|
ZAŁĄCZNIK NR 4 |
|
do Uchwały Nr 404 |
|
Rady Miasta Konina |
|
z dnia 13 grudnia 2004 roku |
|
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW |
|
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej |
|
na rok 2004 |
|
|
|
|
|
|
w
złotych |
|
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie |
PRZYCHODY |
WYDATKI |
Odpowiedzialny za realizację |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska |
|
|
|
|
|
90011 |
|
Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej |
|
|
|
|
|
|
|
I. Stan funduszu obrotowego
na początek roku |
-201 547,00 |
|
|
|
|
|
|
II. Przychody |
6 640 564,00 |
|
|
|
|
|
O580 |
Grzywny i inne kary
pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
2 000,00 |
|
|
|
|
|
O690 |
Wpływy z różnych opłat |
6 638 564,00 |
|
|
|
|
|
|
Przychody ogółem ( I + II ) |
6 439 017,00 |
|
|
|
|
|
|
Wydatki ogółem ( III + IV + V ) |
|
6 336 017,00 |
|
|
|
|
|
III. Wydatki majątkowe |
|
4 010 900,00 |
|
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
6110 |
Wydatki inwestycyjne
funduszy celowych |
|
245 900,00 |
|
|
|
|
|
Modernizacja składowiska
komunalnego-kontynuacja |
|
245 900,00 |
WI |
|
|
|
6260 |
Dotacje celowe z budżetu
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |
|
2 965 000,00 |
|
|
|
|
|
1. Modernizacja składowiska
odpadów komunalnych-dotacja dla MZGOK |
|
2 865 000,00 |
GK/MZGOK |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
a/ wykonanie obwałowań i drenażu opaskowego wokół
składowiska |
|
|
|
|
|
|
|
b/ zakup linii do segregacji szkła |
|
|
|
|
|
|
|
c/ rekultywacja pośrednia składowiska |
|
|
|
|
|
|
|
d/ zakup maszyn, urządzeń, śr. transportu
oraz modernizacja posiadanych maszyn i urządzeń |
|
|
|
|
|
|
|
e/ wykonanie prac związanych z poprawą
funkcjonalności, większą efektywnością pracy składowiska |
|
|
|
|
|
|
|
f/ przygotowanie pozwolenia zintegrowanego, opłata
rejestracyjna |
|
|
|
|
|
|
|
2. Dostosowanie składowiska
odpadów do obowiązujących przepisów |
|
100 000,00 |
GK/MZGOK |
|
|
|
6270 |
Dotacje z funduszy
celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów
publicznych |
|
800 000,00 |
|
|
|
|
|
1. Zakup samochodów
śmieciarek |
|
800 000,00 |
GK/PGKiM |
|
|
|
|
IV. Pozostałe wydatki |
|
2 002 100,00 |
|
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
2440 |
Dotacje przekazane z
funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora
finansów publicznych |
|
1 938 000,00 |
|
|
|
|
|
1. Prowadzenie selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych w mieście - dotacja dla MZGOK |
|
1 680 000,00 |
GK/MZGOK |
|
|
|
|
a/ zakup worków, pojemników i stelaży do selektywnej
zbiórki odpadów |
|
|
|
|
|
|
|
b/ obsługa selektywnej zbiórki odpadów związana z
zadaniem selektywnej zbiórki, edukacja ekologiczna, monitoring |
|
|
|
|
|
|
|
2. Remont maszyn i urządzeń
- dotacja dla MZGOK |
|
258 000,00 |
GK/MZGOK |
|
|
|
|
3. Gospodarowanie odpadami
niebezpiecznymi wydzielonymi z odpadów komunalnych |
|
14 000,00 |
RO |
|
|
|
4210 |
a/ zakup materiałów i wyposażenia |
|
10 000,00 |
|
|
|
|
4300 |
b/ zakup usług pozostałych |
|
4 000,00 |
|
|
|
|
4300 |
4. Likwidacja dzikich
wysypisk |
|
50 000,00 |
GK |
|
|
|
4300 |
5. Koszty obsługi bankowej |
|
100,00 |
|
|
|
|
2960 |
V. Przelewy
redystrybucyjne |
|
323 017,00 |
|
|
|
|
|
VI. Stan funduszu
obrotowego na koniec roku |
|
103 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|