UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 466
Rady Miasta
Konina
z dnia 1 czerwca 2005 roku
1.Zwiększa
się plan dochodów o kwotę 283.744 zł w tym:
-dz.801-
Oświata i wychowanie o
35.044 zł z tytułu:
*wynajmu sali (Szkoła Podstawowa Nr 3,
Gimnazjum Nr 5 i Nr 7)
25.044 zł
*dotacji celowej otrzymanej od Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu na
dofinansowanie
organizacji XXVI Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu
Piosenki i Tańca, Konin 2005 (porozumienie
z organami administracji
rządowej) 10.000 zł
-dz.852
– Pomoc społeczna o 248.700 zł – dotacja celowa pochodząca z rezerwy celowej
przeznaczona jest na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części
gwarantowanej z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-201/05).
2.Zmniejsza
się plan wydatków o kwotę
183.342 zł w tym:
-dz.700
– Gospodarka mieszkaniowa
5.400 zł na składkach i
opłatach
-dz.710
– Działalność usługowa o 3.750 zł w wydatkach
bieżących
-dz.750
– Administracja publiczna o 2.000 zł na zakupie usług
-dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa o 2.000 zł na zakupach
bieżących w tym zadania z zakresu administracji rządowej 1.000 zł
-dz.756
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5.000 zł na zakupie usług
-dz.801
– Oświata i wychowanie
60.558 zł w wydatkach
bieżących jednostek oświatowych (Szkoły
Podstawowe Nr 3;4;12;15 i Gimnazjum Nr 3;4;5)
dz.851
– Ochrona zdrowia o 86.560 zł w wydatkach bieżących :
*programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 60.700 zł
*Izby Wytrzeźwień 25.860 zł
-dz.853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.000 zł
w wydatkach bieżących
-dz.854
– Edukacyjna opieka wychowawcza o 214 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne
-dz.900
– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 15.860 zł
w tym:
-dokumentacje przyszłościowe 6.100 zł
-zakup usług 9760 zł.
3.Zwiększa
się plan wydatków o kwotę
817.326 zł w tym:
-dz.700
– Gospodarka mieszkaniowa
5.400 zł na zakup
energii niezbędnej do funkcjonowania
przepompowni i oczyszczalni ścieków.
-dz.710
– Działalność usługowa o 3.750 zł na wydatki bieżące (zmiana
klasyfikacji budżetowej)
-dz.750
– Administracja publiczna o 2.000 zł zakup książek i literatury fachowej
-dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa o 2.000 zł na zakup usług w
tym zadania z zakresu administracji rządowej 1.000 zł
-dz.756
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5.000 zł na wypłatę inkasa
-dz.801
– Oświata i wychowanie
100.230 zł na:
*wynagrodzenia osobowe, wydatki bieżące jednostek oświatowych 84.130 zł
(Szkoły Podstawowe Nr 3;4;12;15 i Gimnazjum Nr 3;4;5)
*zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Przedszkola nr 14 na terenie os.
Cukrownia” (dokumentacja) 6.100 zł
*dotację dla KDK - środki otrzymane od Ministra Edukacji Narodowej i Sportu na
dofinansowanie organizacji XXVI Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu
Piosenki i Tańca, Konin 2005 (porozumienie z organami administracji
rządowej) 10.000 zł
-dz.851
– Ochrona zdrowia o 86.560 zł na wydatki bieżące :
*programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 60.700 zł
*Izby Wytrzeźwień 25.860 zł
-dz.852
– Pomoc społeczna o 248.700 zł - dotacja celowa pochodząca z rezerwy celowej
przeznaczona jest na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części
gwarantowanej z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr
FB.I-3.3011-201/05).
-dz.853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.000 zł
na zakupy bieżące
-dz.854
– Edukacyjna opieka wychowawcza o 1.686 zł na wydatki
bieżące jednostek oświatowych
-dz.900
– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 360.000 zł
zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Wilków
III etap”
1.Zwiększa
się plan dochodów zadań własnych i zadań zakresu administracji rządowej o
kwotę 43.518 zł w tym:
-dz.801
- Oświata i wychowanie o 40.000 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń
(Zespół Obsługi Szkół)
-dz.852
– Pomoc społeczna o 3.518 zł
- dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę zasiłków
rodzinnych i pielęgnacyjnych w KMPSP
w Koninie (pismo nr FB.I-4.3011-177/05) (zadania
zlecone).
2.Zmniejsza
się plan wydatków o
kwotę 122.541 zł w tym:
-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 30.000 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej
-dz.801-
Oświata i wychowanie o kwotę 91.461 zł w wydatkach bieżących jednostek oświatowych (ZOS;
ZSB; ZS CKU; ZSG-E; ZS im. Kopernika i Liceach)
-dz.852
– Pomoc społeczna o 1.080 zł wydatkach bieżących Pogotowia Opiekuńczego.
3.Zwiększa
się plan wydatków zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej o 175.819
zł w tym:
-dz.600
– Transport i łączność
o 9.760 zł na
opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie skrzyżowania
ul. Przemysłowej z drogą dojazdową KD na
os. Niesłusz oraz zmianę parametrów
skrzyżowania ul. Przemysłowej z ul.
Matejki
-dz.754
– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 30.000 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej
-dz.801
– Oświata i wychowanie o 122.097 zł na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych (ZOS; ZSB;
ZS CKU; ZSG-E; ZS im. Kopernika i Liceach)
-dz.852
– Pomoc społeczna o 4.598 zł
w tym na:
*dodatkowe wynagrodzenie roczne w Pogotowiu Opiekuńczym 1.080 zł
*wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych w KMPSP 3.518 zł (zadanie zlecone)
-dz.854
– Edukacyjna opieka wychowawcza o 9.364 zł na
wynagrodzenia osobowe .
Zmniejsza
się plan rozchodów o kwotę
360.000 zł w związku z umorzeniem przez WFOŚ i GW pożyczki na
zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągu od. Chorzeń – Nowy Dwór”
1.Zmniejsza
się wydatki o kwotę 15.916 zł w tym:
-Termorenowacja budynku przy ul. Kleczewskiej
43 o kwotę 916 zł
-pozostałe
wydatki o
kwotę 15.000 zł
2.Zwiększa
się plan wydatków o kwotę
15.916 zł w tym:
-budowa
kanalizacji sanitarnej ul. Dmowskiego nr 61,63,65 o kwotę 916 zł
-pozostałe
wydatki bieżące o
kwotę 15.000 zł.
Ponadto w dokumentacjach przyszłościowych zmienia się zakres rzeczowy
i wyprowadza się opracowanie
dokumentacji na kanalizację sanitarną i deszczową os. Pątnów, Gaj a środki
przenosi się na opracowanie koncepcji
odwodnienia os. Pątnów i Gaj.
Dodaje się do uchwały budżetowej Załącznik nr 17
w brzmieniu Załącznika
nr
3 do niniejszej uchwały a obejmującym „Plan przychodów i wydatków .
Powiatowego Funduszu Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005 rok”.
|
|
Prezydent Miasta Konina Kazimierz Pałasz |