UCHWAŁA Nr 49
z dnia 30 grudnia 2002 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2002 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt
4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr
142, poz. 1591 ze zm.), art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach
publicznych ( Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zm.) - Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr 668 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia
2001r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2002 rok zmienionej
uchwałami w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2002 rok Nr 382/166/2002 Zarządu Miasta Konina z dnia
28 lutego 2002r., Nr 724 Rady Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2002r., Nr
449/174/2002 Zarządu Miasta Konina z dnia 25 kwietnia 2002r., Nr 475/177/2002
Zarządu Miasta Konina z dnia 23 maja 2002r., Nr 496/181/2002 Zarządu Miasta
Konina z dnia 27 czerwca 2002 roku, Nr 758 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca
2002 roku, Nr 524/188/2002 Zarządu Miasta Konina z dnia 29 sierpnia 2002 roku,
Nr 529/191/2002 Zarządu Miasta Konina z dnia 19 września 2002r., Nr 782 Rady
Miasta Konina z dnia 25 września 2002 roku, Nr 530/192/2002 Zarządu Miasta
Konina z dnia 26 września 2002r., Nr 547/196/2002 Zarządu Miasta Konina
z dnia 23 października 2002 roku, Nr 552/200/2002 Zarządu
Miasta Konina z dnia 14 listopada 2002r., Decyzją Nr 1/BU/2002 Prezydenta
Miasta Konina z dnia 28 listopada 2002r. Decyzją Nr 2/BU/2002 Prezydenta Miasta
Konina z dnia 18 grudnia 2002 r.
wprowadza się następujące zmiany :
W § 1 ust. 1
Kwotę dochodów ogółem 191 425 057,00
zastępuje się kwotą 191 654 069,00
z tego:
a) kwotę dochodów gminy 117 520 494,00
zastępuje się
kwotą 117 033 822,00
w tym:
- kwotę
dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone
gminie ustawami 8 068 901,00
zastępuje
się kwotą 8 226 179,00
- kwotę
dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez
gminę na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej 3 000,00
zastępuje
się kwotą 11 000,00
- kwotę
wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 770 000,00
zastępuje
się kwotą 800 000,00
b) kwotę dochodów powiatu 73 904 563,00
zastępuje się
kwotą 74 620 247,00
2. W ZAŁĄCZNIKU Nr 1
W części
dotyczącej dochodów gminy
Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 526 860,00
w tym:
dz. 700 rozdz. 70005 § 077 zmniejsza się o kwotę 1 163 423,00
dz. 758 rozdz. 75814 § 092 zmniejsza się o kwotę 363 437,00
Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 040 188,00
w tym:
dz. 700 zwiększa się o kwotę 50 000,00
w tym:
rozdz. 70005 § 076 zwiększa się o kwotę 40 000,00
rozdz. 70095 § 083 zwiększa się o kwotę 10 000,00
dz. 750 zwiększa się o kwotę 57 350,00
w tym:
rozdz. 75023 § 083 zwiększa się o kwotę 27 350,00
rozdz. 75095 § 048 zwiększa się o kwotę 30 000,00
dz. 756 rozdz. 75616 § 049 zwiększa się o kwotę 23 000,00
dz. 758 zwiększa się o kwotę 678 800,00
w tym:
rozdz. 75801 § 292 zwiększa się o kwotę 441 424,00
rozdz. 75805 § 292 zwiększa się o kwotę 237 376,00
dz. 801 rozdz. 80195 § 202 zwiększa się o kwotę dot. cel.
na zad. realiz. na podst. poroz. z or. adm. rząd. 8 000,00
dz. 853 rozdz. 85395 zwiększa się o kwotę 23 000,00
w tym:
§ 096 zwiększa się o kwotę 12 000,00
§ 097 zwiększa się o kwotę 11 000,00
dz. 854 rozdz. 85404 § 271 zwiększa się o kwotę 32 760,00
dz. 900 rozdz. 90015 § 201 zwiększa się o kwotę (dot. cel.
na realiz. zad. z zakresu adm. rząd.) 157 278,00
dz. 926 rozdz. 92604 § 626 zwiększa się o kwotę 10 000,00
W części
dotyczącej dochodów powiatu
Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 9 499,00
w tym:
dz. 801 rozdz. 80195 § 083 zmniejsza się o kwotę 9 499,00
Zwiększa się plan dochodów o kwotę 725 183,00
w tym:
dz. 750 rozdz. 75020 zwiększa się o kwotę 270 000,00
w tym:
§ 042 zwiększa się o kwotę 250 000,00
§ 069 zwiększa się o kwotę 20 000,00
dz. 758 rozdz. 75801 § 292 zwiększa się o kwotę 421 822,00
dz. 853 zwiększa się o kwotę 27 361,00
w tym:
rozdz. 85302 § 213 zwiększa się o kwotę 25 523,00
rozdz. 85326 § 213 zwiększa się o kwotę 1 383,00
rozdz. 85395 § 213 zwiększa się o kwotę 455,00
dz. 854 rozdz. 85417 § 083 zwiększa się o kwotę 6 000,00
W § 1 ust. 3
4. Kwotę wydatków ogółem 193 182 119,00
zastępuje się
kwotą 193 789 574,00
w tym:
a) kwotę
wydatków gminy 113 768 870,00
zastępuje
się kwotą 114 267 322,00
- kwotę
wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie
ustawami 8 068 901,00
zastępuje
się kwotą 8 226 179,00
- kwotę
wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę
na podstawie porozumień
z organami
administracji rządowej 3 000,00
zastępuje się
kwotą 11 000,00
- kwotę
wydatków na realizacje zadań określonych w programie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych 770 000,00
zastępuje się
kwotą 800 000,00
b) kwotę
wydatków powiatu 79 413 249,00
zastępuje się
kwotą 79 522 252,00
5. W ZAŁĄCZNIKU
Nr 2
W części
dotyczącej wydatków gminy
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 897 089,00
w tym:
dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zmniejsza się o kwotę 11 500,00
dz. 710 rozdz. 71035 § 4300 zmniejsza się o kwotę 780,00
dz. 750 rozdz. 75022 § 3030 zmniejsza się o kwotę 100 000,00
dz. 757 rozdz. 75702 § 4580 zmniejsza się o kwotę 60 474,00
dz. 758 rozdz. 75818 zmniejsza się o kwotę 324 915,00
w tym:
§ 4810 zmniejsza się o kwotę 161 575,00
§ 6800 zmniejsza się o kwotę 163 340,00
dz. 851 rozdz. 85141 § 2710 zmniejsza się o kwotę 20 000,00
dz. 853 rozdz. 85319 zmniejsza się o kwotę 76 420,00
w tym:
§ 4110 zmniejsza się o kwotę 8 420,00
§ 4210 zmniejsza się o kwotę 10 000,00
§ 4260 zmniejsza się o kwotę 20 400,00
§ 4270 zmniejsza się o kwotę 16 200,00
§ 4300 zmniejsza się o kwotę 20 000,00
§ 4410 zmniejsza się o kwotę 1 400,00
dz. 900 rozdz. 90002 § 6050 zmniejsza się o kwotę 300 000,00
dz. 921 rozdz. 92195 § 4300 zmniejsza się o kwotę 3 000,00
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 395 541,00
w tym:
dz. 700 rozdz. 70005 § 4600 zwiększa się o kwotę 43 400,00
dz. 758 rozdz. 75814 § 6010 zwiększa się o kwotę 50 000,00
dz. 801 zwiększa się o kwotę 877 099,00
w tym:
rozdz. 80101 zwiększa się o kwotę 489 024,00
w tym:
§ 4010 zwiększa się o kwotę 333 854,00
§ 4110 zwiększa się o kwotę 145 490,00
§ 4120 zwiększa się o kwotę 9 680,00
rozdz. 80110 zwiększa się o kwotę 380 075,00
w tym:
§ 4010 zwiększa się o kwotę 213 450,00
§ 4040 zwiększa się o kwotę 2 411,00
§ 4110 zwiększa się o kwotę 148 064,00
§ 4120 zwiększa się o kwotę 16 150,00
rozdz. 80195 § 2550 zwiększa się o kwotę (wyd. na
zad. realiz. na podst. poroz. z or. adm. rząd.) 8 000,00
dz. 851 zwiększa się o kwotę 55 000,00
w tym:
rozdz. 85154 § 4210 zwiększa się o kwotę 30 000,00
rozdz. 85195 § 4210 zwiększa się o kwotę 25 000,00
dz. 853 rozdz. 85395 § 4210 zwiększa się o kwotę 16 500,00
dz. 854 zwiększa się o kwotę 133 264,00
w tym:
rozdz. 85401 zwiększa się o kwotę 100 504,00
w tym:
§ 4010 zwiększa się o kwotę 75 090,00
§ 4110 zwiększa się o kwotę 22 590,00
§ 4120 zwiększa się o kwotę 2 824,00
rozdz. 85404 § 2510 zwiększa się o kwotę 32 760,00
dz. 900 rozdz. 90015 zwiększa się o kwotę (wyd. na
real. zad. z zakresu adm. rządowej) 157 278,00
w tym:
§ 4260 zwiększa się o kwotę 95 989,00
§ 4300 zwiększa się o kwotę 61 289,00
dz. 921 rozdz. 92195 § 4270 zwiększa się o kwotę 10 000,00
dz. 926 zwiększa się o kwotę 53 000,00
w tym:
rozdz. 92604 zwiększa się o kwotę 50 000,00
w tym:
§ 4210 zwiększa się o kwotę 6 000,00
§ 4270 zwiększa się o kwotę 34 000,00
§ 6050 zwiększa się o kwotę 10 000,00
rozdz. 92695 § 4210 zwiększa się o kwotę 3 000,00
W części
dotyczącej wydatków powiatu
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 173 501,00
w tym:
dz. 600 rozdz. 60015 § 6050 zmniejsza się o kwotę 31 900,00
dz. 758 rozdz. 75818 zmniejsza się o kwotę 38 522,00
w tym:
§ 4810 zmniejsza się o kwotę 22,00
§ 6800 zmniejsza się o kwotę 38 500,00
dz. 801 zmniejsza się o kwotę 95 856,00
w tym:
rozdz. 80120 § 4260 zmniejsza się o kwotę 18 590,00
rozdz. 80130 § 4210 zmniejsza się o kwotę 6 409,00
rozdz. 80140 zmniejsza się o kwotę 70 857,00
w tym:
§ 4210 zmniejsza się o kwotę 6 431,00
§ 4260 zmniejsza się o kwotę 64 426,00
dz. 854 rozdz. 85401 zmniejsza się o kwotę 7 223,00
w tym:
§ 4010 zmniejsza się o kwotę 5 017,00
§ 4040 zmniejsza się o kwotę 1 076,00
§ 4110 zmniejsza się o kwotę 1 000,00
§ 4120 zmniejsza się o kwotę 130,00
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 282 504,00
w tym:
dz. 750 rozdz. 75020 § 4300 zwiększa się o kwotę 110 000,00
dz. 801 zwiększa się o kwotę 33 223,00
w tym:
rozdz. 80120 § 4010 zwiększa się o kwotę 7 223,00
rozdz. 80130 § 4240 zwiększa się o kwotę 20 000,00
rozdz. 80134 zwiększa się o kwotę 6 000,00
w tym:
§ 4210 zwiększa się o kwotę 2 000,00
§ 4300 zwiększa się o kwotę 4 000,00
dz. 853 zwiększa się o kwotę 121 281,00
w tym:
rozdz. 85302 zwiększa się o kwotę 25 523,00
w tym:
§ 3020 zwiększa się o kwotę 578,00
§ 4220 zwiększa się o kwotę 11 093,00
§ 4260 zwiększa się o kwotę 13 700,00
§ 4440 zwiększa się o kwotę 152,00
rozdz. 85304 § 3110 zwiększa się o kwotę 93 920,00
rozdz. 85326 § 2820 zwiększa się o kwotę 1 383,00
rozdz. 85395 § 4440 zwiększa się o kwotę 455,00
dz. 854 zwiększa
się o kwotę 18 000,00
w tym:
rozdz. 85410 § 4210 zwiększa się o kwotę 12 000,00
rozdz. 85417 § 4270 zwiększa się o kwotę 6 000,00
W § 2 dokonuje się następujących zmian:
ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie w treści:
Niedobór dochodów nad wydatkami budżetu roku 2002 w
wysokości 2.135.505 zł zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych i kredytem.
ust. 2
Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 300 000,00
w tym:
§ 952 zmniejsza się o kwotę 300 000,00
Zmniejsza się plan rozchodów o kwotę 678 443,00
w tym:
§ 992 zmniejsza się o kwotę 678 443,00
Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w
treści Załącznika Nr 1 do
niniejszej uchwały.
W § 3
w pkt a w Załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej dokonuje
się następujących zmian:
Zwiększa się kwotę dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do
sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta
w części dotyczącej Powiatu w dz. 853 Opieka społeczna zwiększa się o kwotę 1 383,00
Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w
treści Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4 otrzymuje nowe brzmienie w treści
Ustala się dotacje do instytucji kultury w kwocie 4.487.861 zł
w tym:
- Koniński Dom
Kultury w kwocie 3.128.000 zł
w tym:
- podmiotową w
kwocie 1.658.000 zł
- celową na
inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.470.000 zł
- Miejska Biblioteka
Publiczna podmiotową 1.359.861 zł.
W § 5
Zmniejsza się rezerwy o kwotę 363.437 zł
w tym:
pkt 1 rezerwę ogólną o kwotę 161.597 zł
w tym:
a) część gminną o kwotę 161.575 zł
b) część powiatową o kwotę 22 zł
pkt 3) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne
zmniejsza się o kwotę 201.840 zł
a) część
gminną o kwotę 163.340 zł
b) część
powiatową o kwotę 38.500 zł
§ 6 otrzymuje nowe brzmienie
1. Ustala się dotacje dla zakładów budżetowych w
kwocie 19.079.048 zł
w tym:
a)
Miejski Zakład Komunikacji w kwocie
5.385.911 zł
w tym:
- przedmiotową do świadczonych usług komunikacyjnych w
kwocie 5.185.911 zł
- na zakupy inwestycyjne w kwocie 200.000 zł
b)
Przedszkoli w kwocie 11.839.782 zł
w tym:
- podmiotową 11.751.782 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 88.000 zł
c)
Zespół Miejskich Żłobków podmiotową
1.400.000 zł
d) Miejski Zakład Gospodarki Odpadami
Komunalnymi 453.355 zł
w tym:
- przedmiotowa do kosztów składowanych odpadów komunalnych 173.355 zł
- inwestycje
280.000 zł.
Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w
treści Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
W § 8
W
Załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej obejmującym
Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonuje się następujących zmian:
Wydatki zmniejszają się o kwotę 220 000,00
w tym:
poz. 1 Zadania inwestycyjne § 6110 zmniejsza się o kwotę
220 000,00
Wydatki zwiększają się o kwotę 220 000,00
w tym:
poz. 1 Zadania inwestycyjne § 6260 zwiększa się o kwotę 100 000,00
poz. 2 Pozostałe wydatki lit. a zwiększa się o kwotę 120 000,00
w tym:
- zakup pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych 20 000,00
- prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 100 000,00
Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w
treści Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
W § 9
w pkt 1
wyrazy -przychody 333.334,34 zł zastępuje się wyrazami
-przychody 422.634,34 zł
wyrazy -wydatki 333.334,34 zł zastępuje się wyrazami
-wydatki 422.634,34 zł.
W
Załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej obejmującym
Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
Zmniejsza się plan przychodów ogółem o kwotę 300,00
w tym:
poz. II pkt 1 § 097 zmniejsza się o kwotę 300,00
Zwiększa się plan przychodów ogółem o kwotę 89 600,00
w tym:
poz. II zwiększa się o kwotę 89 600,00
w tym:
pkt 1 § 083 zwiększa się o kwotę 88 600,00
pkt 2 § 092 zwiększa się o kwotę 1 000,00
Zwiększa się plan
wydatków ogółem o kwotę 89 300,00
w tym:
poz. III pkt 2
Wydatki bieżące § 4300 zwiększa się o kwotę 54 300,00
poz. III pkt 3
Wydatki bieżące § 2960 zwiększa się o kwotę 17 000,00
poz. IV Stan
funduszu obrotowego na koniec
roku zwiększa się o kwotę 18 000,00
Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w
treści Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
W § 10
w pkt 3 wyrazy 12.162.870 zł zastępuje się wyrazami
12.662.870 zł
w pkt 4 wyrazy 16.890.396 zł zastępuje się wyrazami 16.151.479
zł.
W § 13
Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie
w treści Załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miasta
Konina
Tadeusz Wojdyński