ZAŁĄCZNIK NR 1
do Uchwały Nr 412
Rady Miasta Konina
z dnia 29 grudnia 2004 roku
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2005 ROK
 
  w złotych
Dział Rozdz. §  NAZWA Plan dochodów na  2005 rok
      ogółem zadania z zakresu administracji rządowej
1 2 3 4 5 6
Zadania gminy      
600     Transport i łączność 457 992  
  60004   Lokalny transport zbiorowy 457 992  
  2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy  na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 457 992  
700     Gospodarka mieszkaniowa 2 139 000  
  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 124 000  
  O470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 300 000  
  O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,  jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   469 000  
  O760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 30 000  
  O770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uzytkowania wieczystego nieruchomości 1 250 000  
  O910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 000  
  O920 Pozostałe odsetki 60 000  
  70095   Pozostała działalność 15 000  
  O830 Wpływy z usług 15 000  
750     Administracja publiczna 780 900 441 900
  75011   Urzędy wojewódzkie 441 900 441 900
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 441 900 441 900
  75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 339 000  
    O570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 245 000  
  O690 Wpływy z różnych opłat 55 000  
  O830 Wpływy z usług 15 000  
  O970 Wpływy z różnych dochodów 10 000  
  2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 14 000  
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 118 813 118 813
  75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  13 000 13 000
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 13 000 13 000
  75108   Wybory do Sejmu i Senatu 105 813 105 813
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 105 813 105 813
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 500 2 500
  75414   Obrona cywilna 2 500 2 500
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 500 2 500
756     Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 85 378 427  
  75601   Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 185 000  
  O350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w  formie karty podatkowej 180 000  
  O910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000  
  75615   Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,  podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 36 433 193  
  O310 Podatek od nieruchomości 34 500 000  
  O320 Podatek rolny 11 000  
  O330 Podatek leśny 1 100  
  O340 Podatek od środków transportowych 1 030 000  
  O450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności  urzędowe 10 000  
  O500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 550 000  
  O910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 130 000  
  2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 201 093  
  75616   Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych,   oraz podatków i opłat lokalnych  od osób fizycznych 8 068 600  
  O310 Podatek od nieruchomości 4 000 000  
  O320 Podatek rolny 100 000  
  O330 Podatek leśny 600  
  O340 Podatek od środków transportowych 630 000  
  O360 Podatek od spadków i darowizn 400 000  
  O370 Podatek od posiadania psów 100 000  
  O430 Wpływy z opłaty targowej 1 176 000  
  O450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności  urzędowe 10 000  
  O500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 550 000  
  O560 Zaległości z podatków zniesionych 2 000  
  O910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100 000  
  75618   Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2 930 600  
  O410 Wpływy z opłaty skarbowej 1 850 000  
  O480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 950 000  
  O490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 120 000  
  O910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 600  
  O970 Wpływy z różnych dochodów 10 000  
  75621   Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 37 761 034  
  OO10 Podatek dochodowy od osób fizycznych 36 211 034  
  OO20 Podatek dochodowy od osób prawnych  1 550 000  
758     Różne rozliczenia 30 210 399  
  75801   Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 27 874 911  
  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 27 874 911  
  75814   Różne rozliczenia finansowe 800 000  
  O920 Pozostałe odsetki 800 000  
  O970 Wpływy z różnych dochodów    
  75831   Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 1 535 488  
  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 535 488  
801     Oświata i wychowanie 225 200  
  80104   Przedszkola  88 200  
    2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 88 200  
  80195   Pozostała działalność 137 000  
  O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,  jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   137 000  
851     Ochrona zdrowia 221 800  
  85158   Izby wytrzeźwień 221 800  
    O830 Wpływy z usług 180 000  
    O920 Pozostałe odsetki 2 100  
    O970 Wpływy z różnych dochodów 4 200  
    2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 35 500  
852     Pomoc społeczna 14 323 400 12 437 000
  85203   Ośrodki wsparcia 209 800 209 800
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 209 800 209 800
  85212   Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10 844 000 10 844 000
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 10 844 000 10 844 000
  85213   Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 143 400 143 400
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 143 400 143 400
  85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 1 920 600 1 038 900
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 038 900 1 038 900
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 877 700  
  O970 Wpływy z różnych dochodów 4 000  
  85219   Ośrodki pomocy społecznej 800 700  
  O970 Wpływy z różnych dochodów 300  
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 800 400  
  85228   Usługi opiekuńcze i  specjalistyczne usługi opiekuńcze 390 900 200 900
  O830 Wpływy z usług 190 000  
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 200 900 200 900
  85295   Pozostała działalność 14 000  
  O960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 10 000  
  O970 Wpływy z różnych dochodów 4 000  
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 102 200  
  90095   Pozostała działalność 102 200  
    O690 Wpływy z różnych opłat 88 200  
    O830 Wpływy z usług 4 000  
    O970 Wpływy z różnych dochodów 10 000  
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   10 000  
  92195   Pozostała działalność 10 000  
    2990 Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu działalności bieżącej  10 000  
926     Kultura fizyczna i sport 1 576 800  
  92604   Instytucje kultury fizycznej 1 576 800  
    O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,  jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   290 200  
    O830 Wpływy z usług 872 800  
    O920 Pozostałe odsetki 800  
    O970 Wpływy z różnych dochodów 13 000  
    6090 Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 400 000  
RAZEM  zadania gminy       135 547 431 13 000 213
Zadania powiatu      
700     Gospodarka mieszkaniowa 145 000 145 000
  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 145 000 145 000
  2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone  ustawami realizowane przez powiat 145 000 145 000
710     Działalność usługowa 219 000 219 000
  71013   Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 88 000 88 000
  2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone  ustawami realizowane przez powiat 88 000 88 000
  71014   Opracowania geodezyjne i kartograficzne 12 000 12 000
    2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone  ustawami realizowane przez powiat 12 000 12 000
  71015   Nadzór budowlany 119 000 119 000
  2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone  ustawami realizowane przez powiat 119 000 119 000
750     Administracja publiczna 507 650 203 900
  75011   Urzędy wojewódzkie 175 900 175 900
  2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone  ustawami realizowane przez powiat 175 900 175 900
  75020   Starostwa powiatowe 291 750  
  O690 Wpływy z różnych opłat 25 000  
  2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 266 750  
  75045   Komisje poborowe 40 000 28 000
    2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone  ustawami realizowane przez powiat 28 000 28 000
  2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 12 000  
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 421 250 6 421 000
  75411   Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6 411 000 6 411 000
    2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone  ustawami realizowane przez powiat 6 021 000 6 021 000
    2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących    
    6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 390 000 390 000
  75414   Obrona cywilna 10 000 10 000
    6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 10 000 10 000
  75497   Gospodarstwa pomocnicze 250  
    2380 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego 250  
756     Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 12 703 002  
  75618   Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 850 000  
    O420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 850 000  
  75622   Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 10 853 002  
    OO10 Podatek dochodowy od osób fizycznych 10 423 002  
    OO20 Podatek dochodowy od osób prawnych 430 000  
758   Różne rozliczenia 42 462 074  
  75801   Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 41 068 107  
  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 41 068 107  
  75832   Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1 393 967  
  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 393 967  
801     Oświata i wychowanie 272 154  
  80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80 000  
    O830 Wpływy z usług 80 000  
  80195   Pozostała działalność 192 154  
  O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,  jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   192 154  
851     Ochrona zdrowia 3 308 3 308
  85156   Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3 308 3 308
  2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone  ustawami realizowane przez powiat 3 308 3 308
803     Szkolnictwo wyższe 51 840  
  80309   Pomoc materialna dla uczniów 51 840  
  2338 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 38 880  
  2339 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 12 960  
852     Pomoc społeczna 2 491 652 23 952
  85202   Domy pomocy społecznej 2 464 700  
    O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 000  
    O830 Wpływy z usług 802 000  
    O920 Pozostałe odsetki 2 500  
    O970 Wpływy z różnych dochodów 1 400  
    2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1 654 800  
  85204   Rodziny zastępcze 3 000  
  O970 Wpływy z różnych dochodów 3 000  
  85212   Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 23 952 23 952
    2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone  ustawami realizowane przez powiat 23 952 23 952
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 372 015 99 400
  85321   Zespoły do spraw orzekania o  niepełnosprawności 279 100 99 400
    2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone  ustawami realizowane przez powiat 99 400 99 400
    2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 179 700  
  85324   Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 92 915  
    O970 Wpływy z różnych dochodów 92 915  
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 352 000  
  85415   Pomoc materialna dla uczniów 312 000  
    2338 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 212 316  
    2339 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 99 684  
  85495   Pozostała działalność 40 000  
    O690 Wpływy z różnych opłat 13 500  
    O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,  jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   26 500  
921     Kultura i ochrona  dziedzictwa narodowego 50 000  
  92116   Biblioteki 50 000  
    2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 50 000  
RAZEM  zadania powiatu 66 050 945 7 115 560
OGÓŁEM BUDŻET MIASTA KONINA 201 598 376 20 115 773