| ZAŁĄCZNIK NR 2 | |||||
| do Uchwały Nr 412 | |||||
| Rady Miasta Konina | |||||
| z dnia 29 grudnia 2004 roku | |||||
| PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2005 ROK | |||||
| w złotych | |||||
| Dział | Rozdz. | § | NAZWA | Plan wydatków na 2005 rok | |
| ogółem | zadania z zakresu administracji rządowej | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Zadania gminy | |||||
| O10 | Rolnictwo i łowiectwo | 4 220,00 | |||
| O1030 | Izby rolnicze | 2 220,00 | |||
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 2 220,00 | |||
| O1095 | Pozostała działalność | 2 000,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | |||
| 400 | Wytwarzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 300 000,00 | |||
| 40002 | Dostarczanie wody | 300 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | |||
| 600 | Transport i łączność | 7 312 612,00 | |||
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 5 402 612,00 | |||
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 5 402 612,00 | |||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 910 000,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400 000,00 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 600 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 890 600,00 | |||
| 4580 | Pozostałe odsetki | 200,00 | |||
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 18 000,00 | |||
| 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 600,00 | |||
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 600,00 | |||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 5 161 600,00 | |||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 427 200,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 181 700,00 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 33 000,00 | |||
| 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | |||
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 | |||
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | |||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 122 500,00 | |||
| 70095 | Pozostała działalność | 3 734 400,00 | |||
| 4260 | Zakup energii | ||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 400 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 975 000,00 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 59 400,00 | |||
| 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 2 300 000,00 | |||
| 710 | Działalność usługowa | 155 500,00 | |||
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 150 500,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 500,00 | |||
| 71035 | Cmentarze | 5 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | |||
| 750 | Administracja publiczna | 16 527 882,00 | 441 900,00 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 236 548,00 | 441 900,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 954 900,00 | 283 399,98 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 69 000,00 | 69 000,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 168 500,00 | 60 718,52 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 000,00 | 8 633,80 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 148,00 | 20 147,70 | ||
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 465 000,00 | |||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 350 000,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | |||
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 15 000,00 | |||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 14 646 334,00 | |||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150 300,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 559 500,00 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 530 000,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 400 000,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200 300,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 287 500,00 | |||
| 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 784 100,00 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 160 000,00 | |||
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 30 000,00 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 37 000,00 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 152 634,00 | |||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | |||
| 75095 | Pozostała działalność | 180 000,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | |||
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 118 813,00 | 118 813,00 | ||
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 13 000,00 | 13 000,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 871,57 | 1 871,57 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 266,13 | 266,13 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 862,30 | 10 862,30 | ||
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 105 813,00 | 105 813,00 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 69 300,00 | 69 300,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 589,83 | 1 589,83 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 226,06 | 226,06 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 165,00 | 8 165,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 532,11 | 26 532,11 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 284 580,00 | 2 500,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 97 080,00 | |||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | ||||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 930,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 150,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 500,00 | |||
| 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 500,00 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | |||
| 75414 | Obrona cywilna | 17 500,00 | 2 500,00 | ||
| 3030 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 500,00 | 2 500,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | |||
| 75495 | Pozostała działalność | 170 000,00 | |||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | |||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 165 000,00 | |||
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 77 500,00 | |||
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 77 500,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 000,00 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 28 500,00 | |||
| 757 | Obsługa długu publicznego | 4 350 000,00 | |||
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 4 350 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 000,00 | |||
| 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 3 850 000,00 | |||
| 758 | Różne rozliczenia | 1 367 470,00 | |||
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 50 000,00 | |||
| 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 50 000,00 | |||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 317 470,00 | |||
| 4810 | Rezerwy | 817 470,00 | |||
| w tym: | |||||
| rezerwa ogólna | 657 470,00 | ||||
| rezerwa celowa na zadania oświatowe | 160 000,00 | ||||
| 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 500 000,00 | |||
| 801 | Oświata i wychowanie | 50 133 402,00 | |||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 20 778 042,00 | |||
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 114 040,00 | |||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 14 000,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 187 406,00 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 178 798,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 636 733,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 361 016,00 | |||
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 40 360,00 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 273 322,00 | |||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 34 500,00 | |||
| 4260 | Zakup energii | 1 451 705,00 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 97 500,00 | |||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 25 450,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 321 290,00 | |||
| 4350 | Opłata za usługi internetowe | 19 000,00 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 100,00 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 6 773,00 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 991 684,00 | |||
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 865,00 | |||
| 80104 | Przedszkola | 12 950 000,00 | |||
| 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 12 950 000,00 | |||
| 80110 | Gimnazja | 15 782 548,00 | |||
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 564 300,00 | |||
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 41 755,00 | |||
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 900,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 879 780,00 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 712 995,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 579 362,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 217 284,00 | |||
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 200,00 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 300,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 143 800,00 | |||
| 4220 | Zakup środków żywności | 82 320,00 | |||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 40 100,00 | |||
| 4260 | Zakup energii | 610 750,00 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 51 900,00 | |||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 13 300,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 217 436,00 | |||
| 4350 | Opłata za usługi internetowe | 14 140,00 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 800,00 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 7 500,00 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 585 356,00 | |||
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 270,00 | |||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000 000,00 | |||
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 187 300,00 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 269,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 615,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 762,00 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 654,00 | |||
| 80195 | Pozostała działalność | 435 512,00 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 435 512,00 | |||
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 835 000,00 | |||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 950 000,00 | |||
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 400 000,00 | |||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | |||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 18 000,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 154 300,00 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 000,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 400,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 800,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 500,00 | |||
| 4260 | Zakup energii | 17 000,00 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 227 400,00 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 600,00 | |||
| 85158 | Izby wytrzeźwień | 880 000,00 | |||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 517 000,00 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 900,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 96 700,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 700,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 480,00 | |||
| 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 1 100,00 | |||
| 4260 | Zakup energii | 48 000,00 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 900,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 682,00 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 330,00 | |||
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 350,00 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 958,00 | |||
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 900,00 | |||
| 85195 | Pozostała działalność | 5 000,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | |||
| 852 | Pomoc społeczna | 24 783 910,00 | 12 437 000,00 | ||
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 209 800,00 | 209 800,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 118 597,00 | 118 597,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 081,00 | 10 081,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 470,00 | 23 470,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 153,00 | 3 153,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 060,00 | 24 060,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 919,00 | 12 919,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 520,00 | 4 520,00 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 844 000,00 | 10 844 000,00 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | ||||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 10 439 400,00 | 10 439 400,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 117 100,00 | 117 100,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 600,00 | 6 600,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 213 200,00 | 213 200,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 900,00 | 2 900,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 | 26 000,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 600,00 | 3 600,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 27 000,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 200,00 | 5 200,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 143 400,00 | 143 400,00 | ||
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 143 400,00 | 143 400,00 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 3 905 300,00 | 1 038 900,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 3 810 300,00 | 1 028 900,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 10 000,00 | ||
| 4220 | Zakup środków żywności | 85 000,00 | |||
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 5 505 000,00 | |||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 5 500 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | |||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 830 510,00 | |||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 872 200,00 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 149 900,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 354 200,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 48 900,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | |||
| 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 310,00 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 71 000,00 | |||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 140 900,00 | 200 900,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 140 900,00 | 200 900,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 205 000,00 | |||
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 195 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | |||
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 914 000,00 | |||
| 85305 | Żłobki | 900 000,00 | |||
| 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 900 000,00 | |||
| 85395 | Pozostała działalność | 14 000,00 | |||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 500,00 | |||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 960 023,00 | |||
| 85401 | Świetlice szkolne | 1 916 287,00 | |||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 156,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 361 509,00 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 124 847,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 281 994,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38 935,00 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 105 846,00 | |||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 36 000,00 | |||
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 36 000,00 | |||
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 7 736,00 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 633,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 505,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 598,00 | |||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 694 170,00 | |||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 586 800,00 | |||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 586 800,00 | |||
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 610 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 610 000,00 | |||
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 30 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | |||
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 135 000,00 | |||
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 135 000,00 | |||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 142 000,00 | |||
| 4260 | Zakup energii | 1 947 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 195 000,00 | |||
| 90095 | Pozostała działalność | 1 190 370,00 | |||
| 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 155 370,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | |||
| 4260 | Zakup energii | 95 000,00 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 54 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 781 000,00 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 55 000,00 | |||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 825 000,00 | |||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 600 000,00 | |||
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 600 000,00 | |||
| 92120 | Ochrona i konserwacja zabytków | 60 000,00 | |||
| 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 60 000,00 | |||
| 92195 | Pozostała działalność | 165 000,00 | |||
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 10 000,00 | |||
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 20 000,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | |||
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 7 700 000,00 | |||
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 6 680 000,00 | |||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 480,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 301 600,00 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 87 200,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 260 960,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35 970,00 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 110 000,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 292 800,00 | |||
| 4260 | Zakup energii | 874 300,00 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 168 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 127 140,00 | |||
| 4350 | Opłata za usługi internetowe | 4 000,00 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 000,00 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 650,00 | |||
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 65 900,00 | |||
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 30 000,00 | |||
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | |||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 230 000,00 | |||
| 92695 | Pozostała działalność | 1 020 000,00 | |||
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 900 000,00 | |||
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 50 000,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | |||
| RAZEM zadania gminy | 131 505 682,00 | 13 000 213,00 | |||
| Zadania powiatu | |||||
| 600 | Transport i łączność | 22 550 000,00 | |||
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 22 550 000,00 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 020 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 530 000,00 | |||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000 000,00 | |||
| 630 | Turystyka | 43 000,00 | |||
| 63095 | Pozostała działalność | 43 000,00 | |||
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 14 000,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | |||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 145 000,00 | 145 000,00 | ||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 145 000,00 | 145 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 145 000,00 | 145 000,00 | ||
| 710 | Działalność usługowa | 269 000,00 | 219 000,00 | ||
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 88 000,00 | 88 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 000,00 | 88 000,00 | ||
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 12 000,00 | 12 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | ||
| 71015 | Nadzór budowlany | 169 000,00 | 119 000,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 118 200,00 | 81 400,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 000,00 | 13 000,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 500,00 | 13 000,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 200,00 | 2 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 | 200,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 500,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 4 000,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 800,00 | 3 800,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 2 950 519,00 | 203 900,00 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 578 900,00 | 175 900,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 466 000,00 | 123 604,70 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 600,00 | 15 600,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 999,67 | 23 984,97 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 000,52 | 3 410,52 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 299,81 | 9 299,81 | ||
| 75020 | Starostwa powiatowe | 2 331 619,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 158 000,00 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 88 000,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 225 500,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32 100,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 800 000,00 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 019,00 | |||
| 75045 | Komisje poborowe | 40 000,00 | 28 000,00 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 11 500,00 | 11 500,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120,00 | 120,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800,00 | 800,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 980,00 | 1 980,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 1 600,00 | 1 600,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 12 000,00 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 815 000,00 | 6 421 000,00 | ||
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | 394 000,00 | |||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 53 000,00 | |||
| 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 288 000,00 | |||
| 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 1 500,00 | |||
| 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 23 000,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 500,00 | |||
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 411 000,00 | 6 411 000,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 200,00 | ||
| 3070 | wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 455 976,00 | 455 976,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 735,00 | 16 735,00 | ||
| 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 46 794,00 | 46 794,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 130,00 | 4 130,00 | ||
| 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 4 117 555,00 | 4 117 555,00 | ||
| 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 120 408,00 | 120 408,00 | ||
| 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 346 527,00 | 346 527,00 | ||
| 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 307,00 | 12 307,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 658,00 | 1 658,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | ||
| 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 318 202,00 | 318 202,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 204 763,00 | 204 763,00 | ||
| 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | 10 000,00 | 10 000,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 190 000,00 | 190 000,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 21 000,00 | 21 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 280,00 | 79 280,00 | ||
| 4350 | Opłaty za usługi internetowe | 720,00 | 720,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 6 000,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 228,00 | 2 228,00 | ||
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 11 517,00 | 11 517,00 | ||
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 000,00 | 7 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 390 000,00 | 390 000,00 | ||
| 75414 | Obrona cywilna | 10 000,00 | 10 000,00 | ||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 10 000,00 | ||
| 758 | Różne rozliczenia | 1 022 154,00 | |||
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 722 154,00 | |||
| 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 722 154,00 | |||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 300 000,00 | |||
| 4810 | Rezerwy | 200 000,00 | |||
| w tym: | |||||
| rezerwa ogólna | 50 000,00 | ||||
| rezerwa celowa na zadania oświatowe | 150 000,00 | ||||
| 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 | |||
| 801 | Oświata i wychowanie | 36 614 439,00 | |||
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 957 419,00 | |||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 647 770,00 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56 560,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 124 490,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 456,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 400,00 | |||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 300,00 | |||
| 4260 | Zakup energii | 46 500,00 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 200,00 | |||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 180,00 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 850,00 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 313,00 | |||
| 80111 | Gimnazja specjalne | 1 206 809,00 | |||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 120,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 873 470,00 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 76 510,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 155 990,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 691,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 250,00 | |||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 300,00 | |||
| 4260 | Zakup energii | 7 768,00 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 850,00 | |||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 950,00 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 700,00 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 52 010,00 | |||
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 1 008 220,00 | |||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 300,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 477 600,00 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 900,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 92 100,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 500,00 | |||
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 9 000,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 100,00 | |||
| 4220 | Zakup środków żywności | 2 640,00 | |||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 8 000,00 | |||
| 4260 | Zakup energii | 234 000,00 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 13 500,00 | |||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 200,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 000,00 | |||
| 4350 | Opłaty za usługi internetowe | 1 800,00 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 320,00 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 680,00 | |||
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 580,00 | |||
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 8 704 360,00 | |||
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 740 472,00 | |||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 300,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 454 585,00 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 464 621,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 066 978,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 145 296,00 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 435,00 | |||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 200,00 | |||
| 4260 | Zakup energii | 271 900,00 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 20 340,00 | |||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 510,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 125,00 | |||
| 4350 | Opłaty za usługi internetowe | 6 700,00 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 000,00 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 369 938,00 | |||
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 560,00 | |||
| 80123 | Licea profilowane | 4 022 639,00 | |||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 878,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 949 326,00 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 170 295,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 549 605,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 75 139,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 850,00 | |||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 500,00 | |||
| 4260 | Zakup energii | 31 200,00 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 900,00 | |||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 700,00 | |||
| 4350 | Opłaty za usługi internetowe | 200,00 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 207 346,00 | |||
| 80130 | Szkoły zawodowe | 15 797 643,00 | |||
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 430 600,00 | |||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 63 080,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 472 800,00 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 847 510,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 791 986,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 246 627,00 | |||
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 500,00 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 260 999,00 | |||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 59 000,00 | |||
| 4260 | Zakup energii | 645 250,00 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 107 040,00 | |||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 17 100,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 181 720,00 | |||
| 4350 | Opłaty za usługi internetowe | 11 140,00 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 950,00 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 7 019,00 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 617 972,00 | |||
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 350,00 | |||
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 806 969,00 | |||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 800,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 579 660,00 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 900,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 104 542,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 040,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 100,00 | |||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 700,00 | |||
| 4260 | Zakup energii | 4 200,00 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 200,00 | |||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 700,00 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 127,00 | |||
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 3 454 234,00 | |||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 500,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 280 311,00 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 187 485,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 426 922,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 58 146,00 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 500,00 | |||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 81 900,00 | |||
| 4260 | Zakup energii | 116 500,00 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 28 000,00 | |||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 600,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 416,00 | |||
| 4350 | Opłaty za usługi internetowe | 2 300,00 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 500,00 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 442,00 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 127 612,00 | |||
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 100,00 | |||
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 416 902,00 | |||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 387,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 409,00 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 818,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 232,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 190,00 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 65 783,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 246,00 | |||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000,00 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | |||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 140,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 210 943,00 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 680,00 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 574,00 | |||
| 80195 | Pozostała działalność | 239 244,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 236 744,00 | |||
| 803 | Szkolnictwo wyższe | 251 840,00 | |||
| 80303 | Wyższe szkoły służb publicznych | 200 000,00 | |||
| 2520 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej szkoły wyższej | 200 000,00 | |||
| 80309 | Pompc materialna dla studentów | 51 840,00 | |||
| 3218 | Stypendia i zasiłki dla studentów | 38 880,00 | |||
| 3219 | Stypendia i zasiłki dla studentów | 12 960,00 | |||
| 851 | Ochrona zdrowia | 3 308,00 | 3 308,00 | ||
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 308,00 | 3 308,00 | ||
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3 308,00 | 3 308,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 5 895 977,00 | 23 952,00 | ||
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 215 860,00 | |||
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 130 000,00 | |||
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 475 200,00 | |||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | |||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 000,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 378 000,00 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 000,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 000,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 500,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | |||
| 4220 | Zakup środków żywności | 32 500,00 | |||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 | |||
| 4260 | Zakup energii | 24 000,00 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 900,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 660,00 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 600,00 | |||
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 2 684 750,00 | |||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 245 000,00 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 102 000,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 232 000,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32 000,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 118 800,00 | |||
| 4220 | Zakup środków żywności | 310 000,00 | |||
| 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 45 000,00 | |||
| 4260 | Zakup energii | 250 000,00 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | |||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | |||
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 165 950,00 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 000,00 | |||
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 000,00 | |||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 | |||
| 85204 | Rodziny zastępcze | 1 730 400,00 | |||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 600 000,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 700,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 700,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | |||
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 23 952,00 | 23 952,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 23 952,00 | 23 952,00 | ||
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 92 915,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 500,00 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 300,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 850,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 780,00 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 485,00 | |||
| 85226 | Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze | 45 000,00 | |||
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 45 000,00 | |||
| 85233 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 900,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 900,00 | |||
| 85295 | Pozostała działalność | 101 200,00 | |||
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 100 000,00 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 | |||
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 279 100,00 | 99 400,00 | ||
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 279 100,00 | 99 400,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 650,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 141 900,00 | 38 530,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 700,00 | 3 130,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 300,00 | 6 400,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 750,00 | 820,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 465,00 | 46 863,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 500,00 | 1 400,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 485,00 | 1 607,00 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 879 723,00 | |||
| 85401 | Świetlice szkolne | 341 417,00 | |||
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 760,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 240 710,00 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 187,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 433,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 311,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | |||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | |||
| 4260 | Zakup energii | 5 200,00 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 700,00 | |||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100,00 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 916,00 | |||
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 951 602,00 | |||
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 222 720,00 | |||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 300,00 | |||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 8 500,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 084 970,00 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 90 160,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 199 712,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 200,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 | |||
| 4220 | Zakup środków żywności | 66 000,00 | |||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 300,00 | |||
| 4260 | Zakup energii | 123 000,00 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 700,00 | |||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 100,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | |||
| 4350 | Opłata za usługi internetowe | 900,00 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 700,00 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 200,00 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 140,00 | |||
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 097 023,00 | |||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 100,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 779 741,00 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 949,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 148 230,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 483,00 | |||
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 830,00 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 | |||
| 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | |||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 501,00 | |||
| 4350 | Opłata za usługi internetowe | 500,00 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 48 089,00 | |||
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 062 599,00 | |||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 304,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 705 810,00 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 62 489,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 136 220,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 823,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 737,00 | |||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 300,00 | |||
| 4260 | Zakup energii | 15 700,00 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | |||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 920,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 715,00 | |||
| 4350 | Opłata za usługi internetowe | 1 223,00 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 820,00 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 61 838,00 | |||
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 889 304,00 | |||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 900,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 482 000,00 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 592,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 762,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 810,00 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 600,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | |||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | |||
| 4260 | Zakup energii | 96 100,00 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 | |||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | |||
| 4350 | Opłata za usługi internetowe | 1 500,00 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 540,00 | |||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 367 200,00 | |||
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 55 200,00 | |||
| 3248 | Stypendia dla uczniów | 212 316,00 | |||
| 3249 | Stypendia dla uczniów | 99 684,00 | |||
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 145 378,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 106 917,00 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 250,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 050,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 821,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 140,00 | |||
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 25 200,00 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 505,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 404,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 291,00 | |||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego WS | 1 030 000,00 | |||
| 92116 | 1 030 000,00 | ||||
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 030 000,00 | |||
| RAZEM zadania powiatu | 83 749 060,00 | 7 115 560,00 | |||
| OGÓŁEM BUDŻET MIASTA KONINA | 215 254 742,00 | 20 115 773,00 | |||