Tabela 2
 
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU  MIASTA  KONINA  
                        ZA  I PÓŁROCZE  2004 ROKU
  w złotych
Dział Rozdz. §  NAZWA Plan wydatków na 2004 rok Wykonanie wydatków na 30.06. 2004 rok % wykon.
      ogółem zadania z zakresu administracji rządowej ogółem zadania z zakresu administracji rządowej  (7:5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
       Zadania gminy            
O10     Rolnictwo i łowiectwo 4 700   1 103   23,47
  O1030   Izby rolnicze 2 100   1 103   52,52
    2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 2 100   1 103   52,52
  O1095   Pozostała działalność 2 600   0    
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 600   0    
600     Transport i łączność 7 223 223   3 189 213   44,15
  60004   Lokalny transport zbiorowy 5 371 223   2 638 431   49,12
    2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego  5 371 223   2 638 431   49,12
  60016   Drogi publiczne gminne 1 852 000   550 782   29,74
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 340 316   340 316   100,00
    4270 Zakup usług remontowych 600 000   72 933   12,16
    4300 Zakup usług pozostałych 879 684   135 738   15,43
    4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  31 350   1 150   3,67
    4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 650   645   99,23
700     Gospodarka mieszkaniowa 10 400 840   4 920 980   47,31
  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 390 580   2 521 135   57,42
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 501   32 501   97,02
    4300 Zakup usług pozostałych 184 580   30 887   16,73
    4430 Różne opłaty i składki 40 000   5 232   13,08
    4580 Pozostałe odsetki 5 000   90   1,80
    4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  50 000   8 411   16,82
    4610 Koszty postępowania  sądowego i prokuratorskiego 5 000   0    
    6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 072 499   2 444 014   60,01
  70095   Pozostała działalność 6 010 260   2 399 845   39,93
    4260 Zakup energii  38 000   29 165   76,75
    4270 Zakup usług remontowych  540 200   234 461   43,40
    4300 Zakup usług pozostałych   1 125 420   413 684   36,76
    4430 Różne opłaty i składki  62 000   6 298   10,16
    6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego      2 739 000   1 614 230   58,94
    6050 Wydatki  inwestycyjne jednostek budżetowych 1 505 640   102 007   6,77
710     Działalność usługowa 208 811   21 454   10,27
  71004   Plany zagospodarowania przestrzennego 200 561   21 454   10,70
    4300 Zakup usług pozostałych 200 561   21 454   10,70
  71035   Cmentarze 8 250 0 0 0  
    4270 Zakup usług remontowych  3 250        
    4300 Zakup usług pozostałych 5 000   0    
750     Administracja publiczna 15 822 030 559 977 7 161 090 288 204 45,26
  75011   Urzędy wojewódzkie 1 127 762 559 977 557 143 288 204 49,40
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 857 863 379 134 392 398 162 563 45,74
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 67 000 67 000 65 632 65 632 97,96
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 155 000 76 996 68 118 33 935 43,95
  4120 Składki na Fundusz Pracy 22 000 10 948 9 820 4 899 44,64
  4300 Zakup usług pozostałych   7 000 7 000 7 000 7 000 100,00
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 899 18 899 14 175 14 175 75,00
  75022   Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 464 300   122 673   26,42
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 349 300   110 901   31,75
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000   200   0,50
  4300 Zakup usług pozostałych 50 000   9 865   19,73
  4410 Podróże służbowe krajowe 10 000   963   9,63
  4420 Podróże służbowe zagraniczne 15 000   744   4,96
  75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 14 033 968   6 391 315   45,54
    3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   148 355   61 770   41,64
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 370 000   3 087 460   41,89
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 511 500   499 982   97,75
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 301 440   540 401   41,52
    4120 Składki na Fundusz Pracy 186 205   76 545   41,11
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia   254 000   104 113   40,99
    4260 Zakup energii  5 000   54   1,08
    4300 Zakup usług pozostałych  3 579 697   1 697 507   47,42
    4410 Podróże służbowe krajowe    160 000   77 152   48,22
    4420 Podróże służbowe zagraniczne   30 000   7 120   23,73
    4430 Różne opłaty i składki   45 200   24 670   54,58
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 139 071   104 303   75,00
    4990       -1 270    
    6050 Wydatki  inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000        
    6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 223 500   111 508   49,89
  75095   Pozostała działalność 196 000   89 959   45,90
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia   36 000   8 244   22,90
    4300 Zakup usług pozostałych   160 000   81 715   51,07
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 119 847 119 847 87 863 87 863 73,31
  75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  13 000 13 000 3 250 3 250 25,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 872 1 872 468 468 25,01
    4120 Składki na Fundusz Pracy 266 266 67 67 25,18
    4300 Zakup usług pozostałych 10 862 10 862 2 715 2 715 24,99
  75113   Wybory do Parlamentu Europejskiego 106 847 106 847 84 613 84 613 79,19
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 69 020 69 020 66 780 66 780 96,75
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 494 1 494      
    4120 Składki na Fundusz Pracy 212 212      
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 950 7 950 6 052 6 052 76,13
    4300 Zakup usług pozostałych 28 171 28 171 11 781 11 781 41,82
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 127 080 3 000 26 053 0 20,50
  75412   Ochotnicze straże pożarne 84 080   18 412   21,90
    3020 Nagrody i wydatki  osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000   0    
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 000   0    
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 930   195   20,97
    4120 Składki na Fundusz Pracy 150   0    
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 000   5 036   13,25
    4260 Zakup energii 1 000   0    
    4300 Zakup usług pozostałych 34 000   11 466   33,72
    4430 Różne opłaty i składki 4 000   1 715   42,88
  75414   Obrona cywilna 28 000 3 000 7 079 0 25,28
    3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500   0    
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 000   461   46,10
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 500 3 000 6 306 0 36,03
    4260 Zakup energii 2 000   0    
    4270 Zakup usług remontowych 3 000   0    
    4300 Zakup usług pozostałych 3 000   312   10,40
  75495   Pozostała działalność 15 000   562   3,75
    2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 5 000        
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10 000   562   5,62
756     Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 80 700   23 581   29,22
  75647   Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 80 700   23 581   29,22
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia  5 000   0    
    4300 Zakup usług pozostałych  45 700   11 449   25,05
    4430 Różne opłaty i składki    30 000   12 132   40,44
757     Obsługa długu publicznego 1 824 900   499 168   27,35
  75702   Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1 824 900   499 168   27,35
  8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych  pożyczek i kredytów 1 824 900   499 168   27,35
758     Różne rozliczenia 3 266 196   0    
  75818   Rezerwy ogólne i celowe 3 216 196   0    
    4810 Rezerwy  2 256 196   0    
    w tym:          
    rezerwa ogólna 1 633 679   0    
    rezerwa celowa na zadania oświatowe 622 517   0    
    6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 960 000   0    
  75814   Różne rozliczenia finansowe 50 000   0    
    6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 50 000   0    
801     Oświata i wychowanie 47 003 264   25 819 882   54,93
  80101   Szkoły podstawowe 20 803 796   11 421 849   54,90
    3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 105 000   22 145   21,09
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 135   134   99,26
    3110 Świadczenia społeczne 14 000   5 579   39,85
    3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 10 887   5 740   52,72
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 553 699   6 877 740   50,74
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 140 681   1 109 180   97,24
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 515 821   1 374 136   54,62
    4120 Składki na Fundusz Pracy 342 691   189 449   55,28
    4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 27 600   8 747   31,69
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 237 800   139 179   58,53
    4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 500   560   37,33
    4260 Zakup energii 1 529 800   770 710   50,38
    4270 Zakup usług remontowych 16 900   7 143   42,27
    4300 Zakup usług pozostałych 353 019   197 939   56,07
    4410 Podróże służbowe krajowe 22 057   10 112   45,84
    4430 Różne opłaty i składki 6 773   2 886   42,61
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 924 830   700 032   75,69
    4480 Podatek od  nieruchomości 603   438   72,64
  80104   Przedszkola  12 834 741   7 141 367   55,64
  2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 12 834 741   7 141 367   55,64
  80110   Gimnazja 12 912 983   6 971 930   53,99
  2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 574 656   223 587   38,91
  3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 44 800   12 724   28,40
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 046 191   4 172 621   51,86
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 659 022   648 866   98,46
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 495 635   851 376   56,92
  4120 Składki na Fundusz Pracy 201 040   114 720   57,06
  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 10 000   3 555   35,55
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 190 703   69 028   36,20
  4220 Zakup środków żywności 30 000   12 708   42,36
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 11 085   1 578   14,24
  4260 Zakup energii 710 000   320 745   45,18
  4270 Zakup usług remontowych 36 269   17 394   47,96
  4300 Zakup usług pozostałych 215 799   91 026   42,18
  4410 Podróże służbowe krajowe 12 933   5 001   38,67
  4430 Różne opłaty i składki 6 901   931   13,49
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 567 699   425 920   75,03
  4480 Podatek od  nieruchomości 250   150   60,00
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   100 000   0    
  80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 187 300   111 152   59,34
  4300 Zakup usług pozostałych 187 300   111 152   59,34
  80195   Pozostała działalność 264 444   173 584   65,64
    2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 8 000   0    
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000   0    
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 231 444   173 584   75,00
851     Ochrona zdrowia 1 760 000   649 357   36,90
  85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 850 000   248 189   29,20
    2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 355 000   163 600   46,08
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 20 000   4 372   21,86
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 406   12 217   26,91
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 926   3 285   22,01
    4120 Składki na Fundusz Pracy 2 540   451   17,76
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 102 806   10 026   9,75
    4220 Zakup środków żywności 5 180   3 408   65,79
    4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 791   439   55,50
    4260 Zakup energii 2 000   569   28,45
    4300 Zakup usług pozostałych 134 801   33 733   25,02
    4410 Podróże służbowe krajowe 1 200   1 199   99,92
    4430 Różne opłaty i składki 350   250   71,43
    6050 Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych 140 000   14 640   10,46
    6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000   0    
  85158   Izby wytrzeźwień 900 000   398 617   44,29
    3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000   1 063   26,58
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 543 000   207 663   38,24
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 42 400   41 231   97,24
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 104 000   39 336   37,82
    4120 Składki na Fundusz Pracy 14 000   5 457   38,98
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000   10 633   35,44
    4230 Zakup leków i materiałów medycznych 1 200   342   28,50
    4260 Zakup energii 48 000   24 275   50,57
    4270 Zakup usług remontowych 2 000   377   18,85
    4300 Zakup usług pozostałych 85 542   51 474   60,17
    4410 Podróże służbowe krajowe 3 500   1 271   36,31
    4420 Podróże służbowe zagraniczne   500   309   61,80
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 958   11 219   75,00
    4480 Podatek od nieruchomości 6 900   3 967   57,49
  85195   Pozostała działalność 10 000   2 551   25,51
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia  5 000   2 551   51,02
    4300 Zakup usług pozostałych  5 000   0    
852     Pomoc społeczna 19 520 517 9 251 517 7 882 699 3 119 285 40,38
  85203   Ośrodki wsparcia 175 700 175 700 96 485 96 485 54,91
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 115 367 115 367 53 925 53 925 46,74
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 630 9 630 9 630 9 630 100,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 059 22 059 11 513 11 513 52,19
  4120 Składki na Fundusz Pracy 2 963 2 963 1 548 1 548 52,24
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 791 7 791 6 288 6 288 80,71
  4260 Zakup energii 5 000 5 000 4 073 4 073 81,46
  4300 Zakup usług pozostałych 8 000 8 000 6 310 6 310 78,88
  4410 Podróże służbowe krajowe 500 500 0 0  
  4430 Różne opłaty i składki 500 500 281 281 56,20
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 890 3 890 2 917 2 917 75,00
  85212   Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 449 500 6 449 500 1 656 458 1 656 458 25,68
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 000 2 000 0 0  
  3110 Świadczenia społeczne 6 142 165 6 142 165 1 578 754 1 578 754 25,70
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 77 100 77 100 26 040 26 040 33,77
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 153 800 153 800 33 793 33 793 21,97
  4120 Składki na Fundusz Pracy 1 870 1 870 638 638 34,12
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 467 17 467 7 743 7 743 44,33
  4300 Zakup usług pozostałych 13 890 13 890 5 518 5 518 39,73
  4410 Podróże służbowe krajowe 2 000 2 000 1 012 1 012 50,60
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 800 2 800 2 100 2 100 75,00
  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 36 408 36 408 860 860 2,36
  85213   Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 80 000 80 000 32 197 32 197 40,25
  4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 80 000 80 000 32 197 32 197 40,25
  85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne  3 187 900 1 428 700 1 499 735 762 862 47,04
  3110 Świadczenia społeczne 2 862 900 1 188 700 1 391 195 683 557 48,59
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 240 000 240 000 79 305 79 305 33,04
  4220 Zakup środków żywności 85 000   29 235   34,39
  85215   Dodatki mieszkaniowe 5 505 000   2 582 594   46,91
  3110 Świadczenia społeczne 5 492 800   2 575 202   46,88
  4300 Zakup usług pozostałych 5 000   192   3,84
  4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 200   7 200   100,00
  85216   Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 69 400 69 400 33 661 33 661 48,50
    3110 Świadczenia społeczne 69 400 69 400 33 661 33 661 48,50
  85219   Ośrodki pomocy społecznej 2 699 700 862 900 1 414 832 447 622 52,41
    3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000   1 241   24,82
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 813 300 640 300 872 642 298 535 48,12
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 137 050 62 050 134 879 62 050 98,42
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 338 300 123 300 178 347 63 013 52,72
    4120 Składki na Fundusz Pracy 46 300 17 000 23 802 8 708 51,41
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 000   26 124   52,25
    4260 Zakup energii 50 000   28 985   57,97
    4270 Zakup usług remontowych 8 000   5 556   69,45
    4300 Zakup usług pozostałych 163 530 530 88 521 526 54,13
    4410 Podróże służbowe krajowe 15 000   6 230   41,53
    4430 Różne opłaty i składki 9 000   340   3,78
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 64 220 19 720 48 165 14 790 75,00
  85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 133 000 180 000 461 737 90 000 40,75
  4300 Zakup usług pozostałych 1 133 000 180 000 461 737 90 000 40,75
  85278   Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5 317 5 317 0 0  
  3110 Świadczenia społeczne 5 317 5 317 0 0  
  85295   Pozostała działalność 215 000   105 000   48,84
  2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych  do realizacji stowarzyszeniom  205 000   105 000   51,22
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   5 000   0    
  4300 Zakup usług pozostałych  5 000   0    
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 962 000   439 843   45,72
  85305   Żłobki 950 000   438 000   46,11
  2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 950 000   438 000   46,11
  85395   Pozostała działalność 12 000   1 843   15,36
  3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000   0    
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1 150   618   53,74
  4300 Zakup usług pozostałych  9 850   1 225   12,44
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 2 000 077   1 170 744   58,53
  85401   Świetlice  szkolne 1 926 908   1 115 211   57,88
  3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 640   146   3,15
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 403 902   763 440   54,38
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 119 699   111 697   93,31
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 267 911   149 533   55,81
  4120 Składki na Fundusz Pracy 37 323   19 973   53,51
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 93 433   70 422   75,37
  85412   Kolonie i obozy oraz inne formy  wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 27 033   15 073   55,76
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 000   9 850   98,50
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 788   1 772   99,11
  4120 Składki na Fundusz Pracy 245   241   98,37
  4300 Zakup usług pozostałych 15 000   3 210   21,40
  85415   Pomoc materialna dla uczniów 38 400   38 400   100,00
    3240 Stypendia oraz inna pomoc dla uczniów 38 400   38 400   100,00
  85446   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7 736   2 060   26,63
    4300 Zakup usług pozostałych 7 736   2 060   26,63
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 345 786   2 300 637   31,32
  90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 000 000   0    
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000 000   0    
  90003   Oczyszczanie miast i wsi 630 000   171 960   27,30
  4300 Zakup usług pozostałych 630 000   171 960   27,30
  90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 50 000   19 586   39,17
  4300 Zakup usług pozostałych 50 000   19 586   39,17
  90013   Schroniska dla zwierząt 140 000   70 000   50,00
  2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 140 000   70 000   50,00
  90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 906 616   1 155 717   39,76
  4260 Zakup energii 1 803 605   778 251   43,15
  4300 Zakup usług pozostałych 1 103 011   377 466   34,22
  90095   Pozostała działalność 2 619 170   883 374   33,73
    2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków  gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących  161 670   78 068   48,29
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 000   0    
    4260 Zakup energii 80 000   27 431   34,29
    4270 Zakup usług remontowych 70 000   14 304   20,43
    4300 Zakup usług pozostałych 762 500   236 276   30,99
    4430 Różne opłaty i składki 50 000   15 295   30,59
    4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 10 000   0    
    6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego      950 000   512 000   53,89
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 485 000   0    
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 855 700   1 060 705   57,16
  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 650 000   985 000   59,70
  2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 1 650 000   985 000   59,70
  92120   Ochrona i konserwacja zabytków 30 000   0    
    2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 30 000   0    
  92195   Pozostała działalność 175 700   75 705   43,09
    3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 25 000   798   3,19
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000   6 397   21,32
    4300 Zakup usług pozostałych 120 700   68 510   56,76
926     Kultura fizyczna i sport 6 397 000   2 692 444   42,09
  92604   Instytucje kultury fizycznej 5 474 000   2 235 949   40,85
  3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18 800   12 504   66,51
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 183 619   534 240   45,14
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 83 740   81 639   97,49
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 236 204   115 111   48,73
  4120 Składki na Fundusz Pracy 32 400   15 906   49,09
  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 301   301   100,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 199 301   113 098   56,75
  4260 Zakup energii 713 600   318 082   44,57
  4270 Zakup usług remontowych 108 453   70 638   65,13
  4300 Zakup usług pozostałych 218 124   115 414   52,91
  4410 Podróże służbowe krajowe 10 900   4 307   39,51
  4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000   0   0,00
  4430 Różne opłaty i składki 15 250   9 632   63,16
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 895   23 171   75,00
  4480 Podatek od nieruchomości 13 900   13 857   99,69
  4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 15 000   10 409   69,39
  4580 Pozostałe odsetki 163   162   99,39
  4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 350   0    
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 590 000   797 478   30,79
  92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 35 000   35 000   100,00
  4270 Zakup usług remontowych 35 000   35 000   100,00
  92695   Pozostała działalność 888 000   421 495   47,47
    2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 800 000   399 100   49,89
    3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 18 000   0    
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 000   14 797   42,28
    4300 Zakup usług pozostałych 35 000   7 598   21,71
RAZEM zadania gminy 125 922 671 9 934 341 57 946 816 3 495 352 46,02
  Zadania powiatu          
600     Transport i łączność 24 300 000   833 308   3,43
  60015   Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 24 300 000   833 308   3,43
  4270 Zakup usług remontowych 800 000   250 989   31,37
  4300 Zakup usług pozostałych 1 780 000   582 319   32,71
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     21 720 000   0    
630     Turystyka 45 000   13 502   30,00
  63095   Pozostała działalność 45 000   13 502   30,00
  2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 14 000   9 000   64,29
  3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000   0    
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000   1 708   8,54
  4300 Zakup usług pozostałych 8 000   2 794   34,93
700     Gospodarka mieszkaniowa 155 385 155 385 4 459 4 459 2,87
  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 155 385 155 385 4 459 4 459 2,87
  4300 Zakup usług pozostałych 155 000 155 000 4 074 4 074 2,63
  4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 385 385 385 385 100,00
710     Działalność usługowa 325 960 254 300 103 399 77 790 31,72
  71013   Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 109 190 109 190 0 0  
  4300 Zakup usług pozostałych 109 190 109 190 0 0  
  71014   Opracowania geodezyjne i kartograficzne 4 710 4 710 0 0  
  4300 Zakup usług pozostałych 4 710 4 710 0 0  
  71015   Nadzór budowlany 212 060 140 400 103 399 77 790 48,76
  3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500 500 335 335 67,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 151 110 92 850 72 405 53 096 47,92
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 000 11 000 10 283 10 283 93,48
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 500 18 500 12 838 7 038 45,05
  4120 Składki na Fundusz Pracy 4 050 4 050 1 729 1 229 42,69
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 900 500 0 0  
  4300 Zakup usług pozostałych 2 500 500 288 288 11,52
  4410 Podróże służbowe krajowe 5 000 5 000 2 042 2 042 40,84
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 500 3 500 3 479 3 479 99,40
  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000 4 000 0 0  
750     Administracja publiczna 2 355 371 195 900 956 310 92 642 40,60
  75011   Urzędy wojewódzkie 170 900 170 900 72 891 72 891 42,65
  4300 Zakup usług pozostałych 170 900 170 900 72 891 72 891 42,65
  75020   Starostwa powiatowe 2 144 471   853 828   39,82
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 092 193   503 192   46,07
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 87 300   85 861   98,35
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 201 000   88 913   44,24
    4120 Składki na Fundusz Pracy 28 900   12 838   44,42
    4300 Zakup usług pozostałych  710 613   144 676   20,36
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 465   18 348   75,00
  75045   Komisje poborowe 40 000 25 000 29 591 19 751 73,98
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 11 450 11 450 9 051 9 051 79,05
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 551 551 551 551 100,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 79 79 79 79 100,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 741 1 741 1 741 1 741 100,00
  4260 Zakup energii 1 030 1 030 0 0  
  4300 Zakup usług pozostałych 25 149 10 149 18 169 8 329 72,25
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 218 300 5 820 900 3 330 086 3 145 682 53,55
  75405   Komendy powiatowe Policji 377 400   184 404   48,86
  3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 54 200   30 253   55,82
    4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 267 800   127 563   47,63
  4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4 250   2 886   67,91
  4070 Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 22 900   20 567   89,81
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 850   0    
  4300 Zakup usług pozostałych 2 100   0    
  4410 Podróże służbowe krajowe 5 300   3 135   59,15
  75411   Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 840 900 5 820 900 3 145 682 3 145 682 53,86
    3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 742 108 742 108 601 096 601 096 81,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 688 14 688 7 217 7 217 49,14
    4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 34 980 34 980 17 305 17 305 49,47
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 970 3 970 3 884 3 884 97,83
    4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 3 735 704 3 735 704 1 866 939 1 866 939 49,98
    4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 150 006 150 006 67 297 67 297 44,86
    4070 Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 314 391 314 391 295 327 295 327 93,94
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 75 156 75 156 5 047 5 047 6,72
    4120 Składki na Fundusz Pracy 6 254 6 254 680 680 10,87
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 218 745 198 745 92 279 92 279 42,19
    4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia 60 000 60 000 0 0  
    4260 Zakup energii 190 932 190 932 110 331 110 331 57,79
    4270 Zakup usług remontowych 30 000 30 000 12 265 12 265 40,88
    4280 Zakup usług zdrowotnych 12 000 12 000 7 423 7 423 61,86
    4300 Zakup usług pozostałych 64 610 64 610 38 236 38 236 59,18
    4410 Podróże służbowe krajowe 7 246 7 246 2 256 2 256 31,13
    4430 Różne opłaty i składki 12 230 12 230 4 758 4 758 38,90
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 090 2 090 2 087 2 087 99,86
    4480 Podatek od nieruchomości 10 176 10 176 5 402 5 402 53,09
    4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 614 5 614 0 0  
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000 150 000 5 853 5 853 3,90
758     Różne rozliczenia 965 271   0    
  75818   Rezerwy ogólne i celowe 965 271   0    
    4810 Rezerwy  640 271   0    
      w tym:          
      rezerwa  ogólna 100 000   0    
      rezerwa celowa na zadania oświatowe 540 271   0    
    6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 325 000   0    
801     Oświata i wychowanie 33 295 861   18 049 838   54,21
  80102   Szkoły podstawowe specjalne 1 016 257   622 839   61,29
    3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 881   1 500   52,07
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 685 240   388 173   56,65
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 63 791   63 790   100,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 132 028   80 062   60,64
    4120 Składki na Fundusz Pracy 18 117   10 903   60,18
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 196   8 842   62,29
    4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 253   20   1,60
    4260 Zakup energii 45 929   29 094   63,35
    4270 Zakup usług remontowych 5 177   3 376   65,21
    4300 Zakup usług pozostałych 3 340   2 775   83,08
    4410 Podróże służbowe krajowe 835   834   99,88
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43 470   33 470   77,00
  80111   Gimnazja specjalne 1 069 593   621 162   58,07
    3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 007   200   6,65
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 768 606   411 180   53,50
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 63 945   63 945   100,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 143 098   87 082   60,85
    4120 Składki na Fundusz Pracy 19 620   11 734   59,81
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 188   2 878   31,32
    4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 252   0    
    4260 Zakup energii 8 351   4 203   50,33
    4270 Zakup usług remontowych 835   0    
    4300 Zakup usług pozostałych 2 088   1 582   75,77
    4410 Podróże służbowe krajowe 1 668   1 423   85,31
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47 935   36 935   77,05
  80114   Zespoły  obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1 001 439   585 685   58,48
    3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 683   639   8,32
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 500 868   290 083   57,92
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36 069   36 054   99,96
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 92 941   54 404   58,54
    4120 Składki na Fundusz Pracy 12 736   7 181   56,38
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 702   14 717   67,81
    4220 Zakup środków żywności 2 088   1 180   56,51
    4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 670   443   26,53
    4260 Zakup energii 264 479   140 665   53,19
    4270 Zakup usług remontowych 13 436   4 812   35,81
    4300 Zakup usług pozostałych 28 897   22 168   76,71
    4410 Podróże służbowe krajowe 2 923   1 339   45,81
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 947   12 000   75,25
  80120   Licea ogólnokształcące 7 697 968   4 374 280   56,82
    2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej  jednostki systemu oświaty 624 216   280 206   44,89
    3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 25 804   5 187   20,10
    3250 Stypendia różne 418   0    
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 921 643   2 643 968   53,72
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 404 446   400 397   99,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 898 635   524 435   58,36
    4120 Składki na Fundusz Pracy 122 804   68 928   56,13
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55 410   38 195   68,93
    4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 340   1 405   42,07
    4260 Zakup energii 270 959   147 299   54,36
    4270 Zakup usług remontowych 22 964   7 958   34,65
    4300 Zakup usług pozostałych 46 757   32 005   68,45
    4410 Podróże służbowe krajowe 10 522   6 714   63,81
    4430 Różne opłaty i składki 276   169   61,23
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 288 706   217 161   75,22
    4480 Podatek od nieruchomości 1 068   253   23,69
  80122   Licea wojskowe 41 426   34 380   82,99
    3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 835   0    
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 424   23 503   82,69
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 691   3 658   99,11
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 794   5 155   88,97
    4120 Składki na Fundusz Pracy 789   644   81,62
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 893   1 420   75,01
  80123   Licea  profilowane 2 598 078   1 293 856   49,80
    3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 611   1 684   17,52
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 919 995   890 637   46,39
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 114 828   112 079   97,61
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 356 804   161 250   45,19
    4120 Składki na Fundusz Pracy 48 878   21 325   43,63
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 424   3 040   88,79
    4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 502   0    
    4260 Zakup energii 18 211   11 546   63,40
    4270 Zakup usług remontowych 2 088   696   33,33
    4300 Zakup usług pozostałych 4 651   2 632   56,59
    4410 Podróże służbowe krajowe 417   241   57,79
    4430 Różne opłaty i składki 276   276   100,00
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 117 393   88 450   75,35
  80130   Szkoły zawodowe 15 466 417   8 227 182   53,19
    2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 986 528   407 262   41,28
    2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 7 837   7 836   99,99
    3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 72 864   22 041   30,25
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 966 992   4 987 663   50,04
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 787 795   765 996   97,23
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 725 591   969 684   56,19
    4120 Składki na Fundusz Pracy 233 327   128 676   55,15
    4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 922   1 453   49,73
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 172 026   82 402   47,90
    4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 53 445   16 769   31,38
    4260 Zakup energii 627 977   320 378   51,02
    4270 Zakup usług remontowych 67 418   21 611   32,06
    4300 Zakup usług pozostałych 197 415   76 593   38,80
    4410 Podróże służbowe krajowe 12 108   6 545   54,06
    4430 Różne opłaty i składki 5 457   1 503   27,54
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 546 715   410 770   75,13
  80134   Szkoły zawodowe specjalne 672 412   410 315   61,02
    3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 754   1 300   74,12
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 479 544   267 027   55,68
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 270   37 270   100,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 89 776   58 959   65,67
    4120 Składki na Fundusz Pracy 12 301   7 303   59,37
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 009   7 292   80,94
    4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 670   0    
    4260 Zakup energii 4 175   2 252   53,94
    4270 Zakup usług remontowych 1 000   0    
    4300 Zakup usług pozostałych 5 670   5 669   99,98
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 243   23 243   76,85
  80140   Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 3 182 207   1 545 834   48,58
    3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 837   3 167   26,76
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 066 569   1 042 188   50,43
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 165 863   161 880   97,60
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 394 265   137 390   34,85
    4120 Składki na Fundusz Pracy 54 024   18 810   34,82
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47 933   10 607   22,13
    4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 95 992   320   0,33
    4260 Zakup energii 157 385   64 586   41,04
    4270 Zakup usług remontowych 12 526   5 045   40,28
    4300 Zakup usług pozostałych 47 599   9 060   19,03
    4410 Podróże służbowe krajowe 2 923   711   24,32
    4430 Różne opłaty i składki 4 342   1 378   31,74
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 120 949   90 692   75,00
  80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 391 387   221 892   56,69
    3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 474   0    
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 77 521   37 701   48,63
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 674   5 551   97,83
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 967   6 884   45,99
    4120 Składki na Fundusz Pracy 2 038   932   45,73
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 722   9 286   63,08
    4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 954   5 009   62,97
    4300 Zakup usług pozostałych 256 723   150 027   58,44
    4410 Podróże służbowe krajowe 6 034   2 454   40,67
    4430 Różne opłaty i składki 352   352   100,00
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 928   3 696   75,00
  80195   Pozostała działalność 158 677   112 413   70,84
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 649   12 470   74,90
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 833   1 833   100,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 325   2 566   77,17
    4120 Składki na Fundusz Pracy 452   349   77,21
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 500   0    
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 126 918   95 195   75,01
803     Szkolnictwo wyższe 200 000   0    
  80303   Wyższe szkoły służb publicznych 200 000   0    
  2520 Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej  200 000   0    
851     Ochrona zdrowia 2 820 2 820 828 828 29,36
  85156   Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 820 2 820 828 828 29,36
  4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 820 2 820 828 828 29,36
852     Pomoc  społeczna 5 142 120 59 100 2 387 329 20 933 46,43
  85201   Placówki opiekuńczo-wychowawcze 755 400   394 424   52,21
    2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 140 000   70 000   50,00
    3110 Świadczenia społeczne 1 000   526   52,60
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 378 418   186 534   49,29
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 000   30 346   97,89
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 70 000   37 848   54,07
    4120 Składki na Fundusz Pracy 9 662   4 519   46,77
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000   7 068   70,68
    4220 Zakup środków żywności 32 500   16 354   50,32
    4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500   408   81,60
    4260 Zakup energii 25 000   11 892   47,57
    4270 Zakup usług remontowych 5 000   1 576   31,52
    4300 Zakup usług pozostałych 20 900   10 221   48,90
    4410 Podróże służbowe krajowe 10 000   1 812   18,12
    4430 Różne opłaty i składki 1 000   0    
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 420   15 320   75,02
  85202   Domy pomocy społecznej 2 489 050   1 213 506   48,75
    3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 000   0    
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 216 200   571 567   47,00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 103 000   99 963   97,05
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 210 000   117 142   55,78
    4120 Składki na Fundusz Pracy 32 000   16 106   50,33
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90 000   37 550   41,72
    4220 Zakup środków żywności 300 000   136 514   45,50
    4230 Zakup leków i materiałów medycznych 43 000   21 096   49,06
    4260 Zakup energii 240 000   119 582   49,83
    4270 Zakup usług remontowych 26 800   15 060   56,19
    4280 Zakup usług zdrowotnych 6 000   800   13,33
    4300 Zakup usług pozostałych 140 050   27 841   19,88
    4410 Podróże służbowe krajowe 1 000   791   79,10
    4430 Różne  opłaty i składki 7 000   6 479   92,56
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 44 000   35 000   79,55
    4480 Podatek od nieruchomości 2 000   1 932   96,60
    6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000   6 083   30,42
  85204   Rodziny zastępcze 1 696 060   683 048   40,27
    3110 Świadczenia społeczne 1 600 000   649 245   40,58
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 100   4 630   32,84
    4120 Składki na Fundusz Pracy 1 960   698   35,61
    4300 Zakup usług pozostałych 80 000   28 475   35,59
  85212   Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 44 429 44 429 6 262 6 262 14,09
    3110 Świadczenia społeczne 44 429 44 429 6 262 6 262 14,09
  85216   Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 14 671 14 671 14 671 14 671 100,00
    3110 Świadczenia społeczne 14 671 14 671 14 671 14 671 100,00
  85218   Powiatowe centra pomocy rodzinie 97 510   52 918   54,27
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 65 800   38 500   58,51
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 600   4 600   100,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 900   7 642   64,22
    4120 Składki na Fundusz Pracy 1 650   1 056   64,00
    4300 Zakup usług pozostałych 12 200   100   0,82
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 360   1 020   75,00
  85226   Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 45 000   22 500   50,00
  2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 45 000   22 500   50,00
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 282 550 98 300 90 545 30 093 32,05
  85321   Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 276 600 98 300 90 545 30 093 32,73
    3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 800 650 0 0  
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 105 530 37 530 51 857 16 913 49,14
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 800 3 130 8 021 2 903 91,15
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 160 6 400 6 946 1 741 38,25
    4120 Składki na Fundusz Pracy 2 670 820 1 496 522 56,03
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 980 5 750 0 0  
    4270 Zakup usług remontowych 1 200 300 0 0  
    4300 Zakup usług pozostałych 112 822 40 813 16 809 6 085 14,90
    4410 Podróże służbowe krajowe 4 000 1 400 1 938 799 48,45
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 638 1 507 3 478 1 130 75,00
  85346   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 950   0    
    4300 Zakup usług pozostałych 1 950   0    
  85395   Pozostała działalność 4 000   0    
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 000   0    
854     Edukacyjna opieka  wychowawcza 5 953 787   3 271 044   54,94
  85401   Świetlice szkolne 306 081   181 806   59,40
  3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 977   240   24,56
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 210 135   117 114   55,73
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 463   20 434   99,86
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 357   22 867   55,29
  4120 Składki na Fundusz Pracy 5 653   3 193   56,48
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 925   1 720   89,35
  4220 Zakup środków żywności 2 152   425   19,75
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 670   0    
  4260 Zakup energii 7 516   4 783   63,64
  4270 Zakup usług remontowych 668   0    
  4300 Zakup usług pozostałych 1 085   588   54,19
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 480   10 442   83,67
  85403   Specjalne  ośrodki szkolno-wychowawcze 1 762 310   892 877   50,67
  2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 158 640   60 000   37,82
  3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 175   1 056   25,29
  3110 Świadczenia społeczne 14 196   5 140   36,21
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 993 146   481 418   48,47
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 79 294   79 294   100,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 184 989   99 192   53,62
  4120 Składki na Fundusz Pracy 24 330   13 541   55,66
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 031   10 838   83,17
  4220 Zakup środków żywności 84 209   29 246   34,73
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 253   82   6,54
  4260 Zakup energii 121 911   51 405   42,17
  4270 Zakup usług remontowych 3 670   0    
  4300 Zakup usług pozostałych 15 866   15 853   99,92
  4410 Podróże służbowe krajowe 4 670   1 057   22,63
  4430 Różne opłaty i składki 4 175   0    
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46 755   36 755   78,61
  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000   8 000   100,00
  85406   Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,  w tym   poradnie specjalistyczne 1 087 133   560 011   51,51
  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2 705   0    
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 768 873   361 344   47,00
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 57 060   57 059   100,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 146 337   75 697   51,73
  4120 Składki na Fundusz Pracy 20 192   10 342   51,22
  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 603   3 106   55,43
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 362   4 832   57,79
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 254   912   72,73
  4260 Zakup energii 20 905   7 488   35,82
  4300 Zakup usług pozostałych 16 724   9 875   59,05
  4410 Podróże służbowe krajowe 419   332   79,24
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38 699   29 024   75,00
  85407   Placówki wychowania pozaszkolnego 1 032 025   576 482   55,86
  3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 342   535   12,32
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 700 758   362 297   51,70
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 63 806   63 806   100,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 134 557   67 484   50,15
  4120 Składki na Fundusz Pracy 18 586   8 959   48,20
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 108   10 739   88,69
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 253   0    
  4260 Zakup energii 14 523   9 653   66,47
  4270 Zakup usług remontowych 501   0    
  4300 Zakup usług pozostałych 37 252   18 704   50,21
  4410 Podróże służbowe krajowe 501   366   73,05
  4430 Różne opłaty i składki 1 252   939   75,00
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42 586   33 000   77,49
  85410   Internaty i bursy szkolne 1 493 817   874 891   58,57
  3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 850   2 335   26,38
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 821 794   494 438   60,17
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 78 731   77 346   98,24
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 155 610   102 092   65,61
  4120 Składki na Fundusz Pracy 21 328   14 383   67,44
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 403   8 332   24,94
  4220 Zakup środków żywności 6 514   3 920   60,18
  4260 Zakup energii 281 101   116 137   41,32
  4270 Zakup usług remontowych 1 670   0    
  4300 Zakup usług pozostałych 33 403   19 269   57,69
  4410 Podróże służbowe krajowe 5 929   2 392   40,34
  4430 Różne opłaty i składki 417   417   100,00
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45 067   33 830   75,07
  85412   Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 14 481   5 529   38,18
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 235   4 592   87,72
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 936   825   88,14
  4120 Składki na Fundusz Pracy 131   112   85,50
  4300 Zakup usług pozostałych 8 179   0    
  85415   Pomoc materialna dla uczniów 134 982   101 334   75,07
  3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 134 982   101 334   75,07
  85417   Szkolne schroniska młodzieżowe 111 098   72 126   64,92
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 79 000   47 525   60,16
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 780   8 777   99,97
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 970   10 562   66,14
  4120 Składki na Fundusz Pracy 2 160   1 434   66,39
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 113   92   81,42
  4300 Zakup usług pozostałych 200   76    
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 875   3 660   75,08
  85446   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 11 860   5 988   50,49
  4300 Zakup usług pozostałych 11 860   5 988   50,49
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 480 000   326 700   68,06
  90002   Gospodarka odpadami 480 000   326 700   68,06
  6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych  zakładów budżetowych 480 000   326 700   68,06
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 109 360   593 000   28,11
  92116   Biblioteki 2 109 360   593 000   28,11
    2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 1 000 000   593 000   59,30
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 109 360   0    
RAZEM zadania powiatu     81 831 785 6 586 705 29 960 348 3 372 427 36,61
OGÓŁEM  BUDŻET MIASTA KONINA 207 754 456 16 521 046 87 907 164 6 867 779 42,31