| w złotych | ||||||||||||||
| Plan na 2004 rok | Wykonanie na 30.06. 2004 roku | |||||||||||||
| w tym: źródła finansowania | w tym: źródła finansowania | |||||||||||||
| Dział | Rozdz. | L.p. | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy wykonany | Ogółem | środki budżetowe | środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFZG i K | środki własne gospod. pozabudż. | Ogółem | środki budżetowe | środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFZG i K | środki własne gospod. pozabudż. | % wykon. | Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Raze | 28 459 057 | 14 957 047 | 13 417 010 | 85 000 | 11 171 303 | 5 596 737 | 5 573 766 | 800 | 39,25 | |||||
| 600 | Transport i łączność | 285 000 | 0 | 200 000 | 85 000 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0,28 | ||||
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 285 000 | 0 | 200 000 | 85 000 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0,28 | ||||
| 1 | Termorenowacja hali warsztatowej MZK | 200 000 | 200 000 | 2004 | ||||||||||
| 2 | Zakupy inwestycyjne | plan zagospodarowania i adaptacji kiosku przenośnego | 85 000 | 0 | 85 000 | 800 | 0 | 800 | 0,94 | 2004 | ||||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 11 124 239 | 8 317 139 | 2 807 100 | 0 | 5 198 922 | 4 160 251 | 1 038 671 | 0 | 46,74 | ||||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 072 499 | 4 072 499 | 0 | 0 | 2 444 014 | 2 444 014 | 0 | 0 | 60,01 | ||||
| 3 | Wykup nieruchomości | zapłacono I ratę za obiekt po byłym hotelu SONATA | 722 499 | 722 499 | 722 499 | 722 499 | 100,00 | 2004 / 2005 | ||||||
| 4 | Wykupy gruntów | wykupiono grunty o powierzchni 5,1606 ha | 3 350 000 | 3 350 000 | 1 721 515 | 1 721 515 | 51,39 | 2004 | ||||||
| 70095 | Pozostała działalność | 7 051 740 | 4 244 640 | 2 807 100 | 0 | 2 754 908 | 1 716 237 | 1 038 671 | 0 | 39,07 | ||||
| 5 | Adaptacja budynku
hotelowo-mieszkalnego "SONATA" na mieszkania komunalne wraz z termorenowacją |
wykonano roboty rozbiórkowe | 2 533 640 | 1 505 640 | 1 028 000 | 0 | 102 007 | 102 007 | 0 | 4,03 | 2004 | |||
| 6 | Budownictwo komunalne mieszkaniowe współfinansowanie w 30% budowy przez MTBS | wykonano stan wykończeniowy bud. 6, 7, 8 | 1 313 000 | 1 313 000 | 0 | 0 | 899 935 | 899 935 | 0 | 0 | 68,54 | 2003-2004 | ||
| 7 | Termorenowacja budynków mieszkalno-usługowych przy Pl.Wolności 4 i 6 - (MTBS Sp.z o.o.) współfinansowanie | zadanie zaawansowane w 60 % | 1 971 300 | 1 126 000 | 845 300 | 0 | 1 459 595 | 614 295 | 845 300 | 0 | 74,04 | 2003-2004 | ||
| 8 | Budownictwo komunalne mieszkaniowe współfinansowanie w 30% budowy przez MTBS | Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do MTBS na współfinansowanie budowy na os. Sikorskiego; przygotowano projekt umowy | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004-2006 | ||||
| 9 | Termorenowacja budynków Gotycka 8 i Gosławicka 36 oraz modernizacja ogrzewania budynku Gosławicka 36 | przekazano plac budowy wykonawcy - PUH CELMSA | 420 000 | 0 | 420 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004 | ||||
| 10 | Termorenowacja budynku przy ul. Górniczej 7 | wykonano: docieplono ściany , wymieniono stolarkę okienną w mieszkaniach komunalnych, piwnicach i na klatkach schodowych, wymieniono pokrycie dachowe, obłożono cokół i elementy ścian płytkami elewacyjnymi mrozoodpornymi, wymieniono chodniki i opaski wokół budynku | 183 000 | 183 000 | 132 585 | 132 585 | 72,45 | zakończono | ||||||
| 11 | Współfinansowanie wykonania termomodernizacji budynku przy ul. Sybiraków 4 - dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej Sybiraków 4 | 200 000 | 200 000 | 0 | 2004 | |||||||||
| 12 | Termorenowacja dachu i wymiana stolarki okiennej w hotelu "Konin" | wymieniono stolerkę okienną i docieplono dach | 60 800 | 60 800 | 60 786 | 60 786 | 99,98 | zakończono | ||||||
| 13 | Termorenowacja budynku Konińskiego Towarzystwa Muzycznego ul.Mickiewicza 3 | 40 000 | 40 000 | 0 | 2004 | |||||||||
| 14 | Dotacja dla POD HUTNIK - termorenowacja Domu Działkowca Hutnik | 20 000 | 20 000 | 0 | 2004 | |||||||||
| 15 | Termoreowacja dachu Świetlicy w Niesłuszu - dotacja dla PGKiM | 10 000 | 10 000 | 0 | 2004 | |||||||||
| 16 | Podwyższenie kapitału zakładowego MTBS | wniesiono wkład | 200 000 | 200 000 | 100 000 | 100 000 | 50,00 | 2004 | ||||||
| 750 | Administracja publiczna | 521 700 | 303 500 | 218 200 | 0 | 329 702 | 111 508 | 218 194 | 0 | 63,20 | ||||
| 75023 | Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) | 521 700 | 303 500 | 218 200 | 0 | 329 702 | 111 508 | 218 194 | 0 | 63,20 | ||||
| 17 | Zakupy inwestycyjne | zakupiono: 20 komputerów, 21 monitorów, 5 drukarek, oprogramowania antywirusowe | 223 500 | 223 500 | 111 508 | 111 508 | 49,89 | 2004 | ||||||
| 18 | Adaptacja pomieszczeń Żłobka przy ul. Staszica dla potrzeb Zespołu ds. Orzekania o stopniu Niepełnosprawności | zadanie wprowadzono 30 czerwca br. | 80 000 | 80 000 | 2004 | |||||||||
| 19 | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego | zadanie zakończono i odebrano: wymieniono stolarkę okienną PCV, wymieniono drzwi wejściowe sterowane na fotokomórkę, zamontowano urządzenie dźwigowe | 218 200 | 218 200 | 218 194 | 218 194 | 100,00 | zakończono | ||||||
| 758 | Różne rozliczenia | 1 010 000 | 1 010 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 960 000 | 960 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20 | Rezerwa inwestycyjna | 960 000 | 960 000 | 0 | ||||||||||
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 21 | Zakup akcji | 50 000 | 50 000 | 0 | 2004 | |||||||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 288 800 | 100 000 | 1 188 800 | 0 | 178 185 | 0 | 178 185 | 0 | 13,83 | ||||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 190 000 | 0 | 190 000 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 1,05 | ||||
| 22 | Termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 | 100 000 | 100 000 | 0 | 2004 | |||||||||
| 23 | Termorenowacja budynku SP Nr 4 | wymieniono stolarkę okienną | 90 000 | 90 000 | 2 000 | 2 000 | 2,22 | 2003 / 2004 | ||||||
| 80104 | Przedszkola | 743 800 | 0 | 743 800 | 0 | 173 501 | 0 | 173 501 | 0 | 23,33 | ||||
| 24 | Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 1 | wymieniono instalacje c.o. i zawory termostatyczne | 206 800 | 206 800 | 96 622 | 96 622 | 46,72 | 2003 / 2004 | ||||||
| 25 | Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 7 | docieplono dach i ściany zewnętrzne budynku | 150 000 | 150 000 | 5 124 | 5 124 | 3,42 | 2004 | ||||||
| 26 | Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 12 | docieplono ściany budynku | 117 000 | 117 000 | 47 000 | 47 000 | 40,17 | 2004 | ||||||
| 27 | Modernizacja węzła cieplnego w Przedszkolu Nr 15 | wykonano modernizację węzła cieplnego w przedszkolu | 20 000 | 20 000 | 19 997 | 19 997 | 99,99 | zakończono | ||||||
| 28 | Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 31 | wymieniono stolarkę okienną w budynku | 250 000 | 250 000 | 4 758 | 4 758 | 1,90 | 2004 | ||||||
| 80110 | Gimnazja | 355 000 | 100 000 | 255 000 | 0 | 2 684 | 0 | 2 684 | 0 | 0,76 | ||||
| 29 | Wymiana instalacji c.o. i modernizacja węzła cieplnego w Gimnazjum Nr 6 | instalowano c.o., węzeł cieplny, przyłącze cieplne | 200 000 | 200 000 | 0 | 2004 | ||||||||
| 30 | Budowa Gimnazjum nr 2 na os. Sikorskiego | zawarto umowę z ZBO "MARBUD" na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę gimnazjum | 100 000 | 100 000 | 0 | 2004 | ||||||||
| 31 | Termorenowacja budynku Gimnazjum Nr 1 | wymieniono stolarkę okienną i drzwiową | 55 000 | 55 000 | 2 684 | 2 684 | 4,88 | 2003 / 2004 | ||||||
| 851 | Ochrona zdrowia | 265 000 | 165 000 | 100 000 | 0 | 14 640 | 14 640 | 0 | 0 | 5,52 | ||||
| 85111 | Szpitale ogólne | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 32 | Wymiana stolarki okiennej w WSZ w Koninie | 100 000 | 100 000 | 0 | 2004 | |||||||||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 165 000 | 165 000 | 0 | 0 | 14 640 | 14 640 | 0 | 0 | 8,87 | ||||
| 33 | Zakupy inwestycyjne | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 2004 | ||||||||
| 34 | Adaptacja pomieszczeń dla Zespołu Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej | opracowano kosztorys i projekt techniczny | 140 000 | 140 000 | 14 640 | 14 640 | 10,46 | 2004 | ||||||
| 852 | Pomoc społeczna | 36 408 | 36 408 | 0 | 0 | 860 | 860 | 0 | 0 | 2,36 | ||||
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 36 408 | 36 408 | 0 | 0 | 860 | 860 | 0 | 0 | 2,36 | ||||
| 35 | Zakupy inwestycyjne | 36 408 | 36 408 | 860 | 860 | 2,36 | 2004 | |||||||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 337 910 | 2 435 000 | 8 902 910 | 0 | 4 650 716 | 512 000 | 4 138 716 | 0 | 41,02 | ||||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 8 539 840 | 1 000 000 | 7 539 840 | 0 | 4 052 208 | 0 | 4 052 208 | 0 | 47,45 | ||||
| 36 | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Wilków III etap | analizowano dokumentację techniczną | 832 900 | 832 900 | 0 | 2004 / 2006 | ||||||||
| 37 | Budowa kolektora sanitarnego ul. Piaskowa | wykonane zostały roboty budowlane, sieć przekazana zostanie do eksploatacji z chwilą oddania do użytku przepompowni ścieków przy ul. Topolowej | 417 000 | 417 000 | 416 918 | 416 918 | 99,98 | zakończono | ||||||
| 38 | Modernizacja piaskownika ul. Stokowa | zamontowano 2 separatory ropopochodne, wykonano: kanały odpływowe i dopływowe, kanał zrzutowy wód oczyszczonych, zjazd do zbuornika, rów odpływowy z płyt korytkowych, ogrodzenie z siatki, bramę wjazdową | 391 000 | 391 000 | 334 055 | 334 055 | 85,44 | 2003 / 2004 | ||||||
| 39 | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągu os. Nowy Dwór | wykonano kanalizację deszczową, studzienki rewizyjne z kręgów betonowych, studzienki ściekowe uliczne betonowe | 185 990 | 185 990 | 185 900 | 185 900 | 99,95 | zakończono | ||||||
| 40 | Budowa kanalizacji deszczowej przy garażach ul. Działkowa | wykonano kanalizację deszczową, studzienki rewizyjne i ściekowe | 49 000 | 49 000 | 49 000 | 49 000 | 100,00 | zakończono | ||||||
| 41 | Budowa
kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Cukrownia-Łężyn |
wykonano kanalizację sanitarną grawitacyjną, kanalizację sanitarną ciśnieniową, kanalizację deszczową, renowację rowu | 3 000 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | 0 | 1 317 317 | 1 317 317 | 0 | 43,91 | 2003 / 2005 | |||
| 42 | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Wilków - II-etap |
wykonano zlewnie obejmującą ulicę Brzozową, Oczapowskiego, Puchalskiego, Raciborskiego, Dybowskiego, Dzierżonia oraz odcinek ul. Szkolnej, wykonano kanały deszczowe i sanitarne | 2 666 950 | 0 | 2 666 950 | 0 | 1 213 182 | 0 | 1 213 182 | 0 | 45,49 | 2002-2004 | ||
| 43 | Kanalizacja sanitarna os. Maliniec | wykonano kanalizację sanitarną z rur PCV, przyłącza kanalizacji sanitarnej, rurociąg tłoczny z rur PE, budynek przepompowni z przepompownią ścieków typu KORDES z zasilaniem energetycznym i sterowaniem | 537 000 | 0 | 537 000 | 0 | 535 756 | 0 | 535 756 | 0 | 99,77 | 2003 / 2004 | ||
| 44 | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Makowskiego - dotacja dla PWiK | zadanie wprowadzono 30 czerwca br. | 400 000 | 400 000 | 2004 | |||||||||
| 45 | Kanalizacja sanitarna ul. Szkolna | opracowano dokumentację techniczną na budowę kanalizacji sanitarnej | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0,13 | 2004 | ||
| 90095 | Pozostała działalność | 2 798 070 | 1 435 000 | 1 363 070 | 0 | 598 508 | 512 000 | 86 508 | 0 | 21,39 | 2004 | |||
| 46 | Węzeł cieplny do bud. Pl.Wolności 4 i 6 | zawarto umowę z MTBS na pełnienie zastępstwa inwestycyjnego w zakresie budowy węzła cieplnego | 94 000 | 0 | 94 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004 | ||||
| 47 | Modernizacja węzła cieplnego w OS "RONDO" | zadanie zakończono i przekazano do eksploatacji; zmodernizowano węzeł cieplny jednofunkcyjny z dwoma wymiennikami ciepła | 140 070 | 0 | 140 070 | 0 | 85 288 | 0 | 85 288 | 0 | 60,89 | 2004 | ||
| 48 | Współfinansowanie wykonania przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Energetyka 4- dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej Energetyka 4 | 60 000 | 60 000 | 0 | 2004 | |||||||||
| 49 | Przebudowa napowietrznej sieci ciepłowniczej w wale przeciwpowodziowym rzeki Warty - dotacja dla MPEC-Konin | zawarto umowę z MPEC na przekazanie dotacji | 409 000 | 0 | 409 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004 | ||||
| 50 | Wymiana linii ciepłowniczej co i cw z przyłączeniami dla wspólnot mieszkaniowych ul. Janowska - dotacja dla Sp. INREM | 90 000 | 90 000 | 2004 | ||||||||||
| 51 | Magistrala wodociągowa fi.600mm II-etap (współfinansowanie w 50% z PW i K | ułożono wodociąg długości 420 mb. | 950 000 | 950 000 | 0 | 0 | 512 000 | 512 000 | 0 | 0 | 53,89 | 2003 / 2004 | ||
| 52 | Wodociąg ul.Jana Pawła II | zadanie zaawansowane w 80 % | 280 000 | 280 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004 | ||||
| 53 | Kanalizacja sanitarna wodociąg ul.J.Porazińskiej | opracowana została dokumentacja techniczna | 40 000 | 15 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 2004 | |||||
| 54 | Termorenowacja "Domu Działkowca" na terenie POD im. Z. Urbanowskiej | 15 000 | 15 000 | 0 | 2004 | |||||||||
| 55 | Urządzenie i odtwarzenie Parku 700 Lecia - II etap | 50 000 | 50 000 | 1 220 | 1 220 | 2004 | ||||||||
| 56 | Zagospodarowanie terenów pogórniczych os. Zatorze | 50 000 | 50 000 | 0 | 2004 | |||||||||
| 57 | Renowacja i odtwarzanie terenów zielonych w Parku im. F. Chopina | 50 000 | 50 000 | 0 | 2004 | |||||||||
| 58 | Dokumentacje przyszłościowe |
570 000 | 190 000 | 380 000 | 0 | 0 | 0 | 2004 | ||||||
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 2 590 000 | 2 590 000 | 0 | 0 | 797 478 | 797 478 | 0 | 0 | 30,79 | ||||
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 2 590 000 | 2 590 000 | 0 | 0 | 797 478 | 797 478 | 0 | 0 | 30,79 | ||||
| 59 | Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na szatnie dla zawodników przy ul. Dworcowej 2A | opracowano dokumentacje | 90 000 | 90 000 | 9 760 | 9 760 | 10,84 | 2004 | ||||||
| 60 | Modernizacja ośrodka sportowego "RONDO" | wykonano roboty rozbiórkowe i konstrukcyjne, pokrycie dachu, zbiornik wyrównawczy, zabetonowano ściany basenu pływackiego i basenów rekreacyjnych | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 787 718 | 787 718 | 0 | 31,51 | 2003 / 2005 | ||||
| Razem zadania powiatowe | 30 187 360 | 23 816 360 | 6 355 400 | 15 600 | 983 656 | 346 636 | 631 476 | 5 544 | 3,26 | |||||
| 600 | Transport i łączność | 21 720 000 | 21 720 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 21 720 000 | 21 720 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 61 | Dokumentacje przyszłościowe | 20 000 | 20 000 | 0 | 2004 | |||||||||
| 62 | Modernizacja ul. Poznańskiej | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 2004 | |||||||||
| 63 | Budowa przeprawy przez rzekę Wartę ... Nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 w granicach miasta Konin | 20 500 000 | 20 500 000 | 0 | 2003 / 2006 | |||||||||
| 710 | Działalność usługowa | 34 000 | 4 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 71015 | Nadzór budowlany | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 64 | Zakupy inestycyjne | 4 000 | 4 000 | 0 | 2004 | |||||||||
| 71030 | Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznycm | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 65 | Zakupy inwestycyjne | 30 000 | 30 000 | 0 | 2004 | |||||||||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 250 000 | 150 000 | 100 000 | 0 | 5 853 | 5 853 | 0 | 0 | 2,34 | ||||
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 250 000 | 150 000 | 100 000 | 0 | 5 853 | 5 853 | 0 | 0 | 2,34 | ||||
| 66 | Rozbudowa i remont Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 2 w Koninie | wykonano badania geologiczne gruntu | 150 000 | 150 000 | 5 853 | 5 853 | 3,90 | 2004 | ||||||
| 67 | Termorenowacja obiektu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej wraz z wymianą bram garażowych i zamontowaniem instalacji odprowadzania spalin na stanowiskach garażowych pojazdów | 100 000 | 100 000 | 0 | 2004 | |||||||||
| 758 | Różne rozliczenia | 325 000 | 325 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 325 000 | 325 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 68 | Rezerwa inwestycyjna | 325 000 | 325 000 | 0 | ||||||||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 290 600 | 0 | 1 285 000 | 5 600 | 59 667 | 0 | 54 123 | 5 544 | 4,62 | ||||
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 560 000 | 0 | 560 000 | 0 | 12 327 | 0 | 12 327 | 0 | 2,20 | ||||
| 69 | Modernizacja węzła cieplnego i instalacji c.o. I Liceum im. T. Kościuszki | modernizowano węzeł cieplny i c.o. | 60 000 | 60 000 | 2 445 | 2 445 | 4,08 | 2004 | ||||||
| 70 | Termorenowacja budynku II Liceum - III etap | wykonano docieplenie ścian zewnętrznych, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową | 500 000 | 500 000 | 9 882 | 9 882 | 1,98 | 2004 | ||||||
| 80130 | Szkoły zawodowe | 525 000 | 0 | 525 000 | 0 | 41 796 | 0 | 41 796 | 0 | 7,96 | ||||
| 71 | Modernizacja węzła cieplnego w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie | wykonano modernizację węzła cieplnego | 25 000 | 25 000 | 24 948 | 24 948 | 99,79 | 2003 / 2004 | ||||||
| 72 | Termorenowacja budynku Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych - V etap | wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie podłóg | 200 000 | 200 000 | 5 868 | 5 868 | 2,93 | 20032004 | ||||||
| 73 | Termorenowacja budynku i budowa węzła cieplnego Zespołu Szkół im. M. Kopernika - budynek ul. Żeglarska | wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, budowa węzła cieplnego | 300 000 | 300 000 | 10 980 | 10 980 | 3,66 | 2004 | ||||||
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 205 600 | 0 | 200 000 | 5 600 | 5 544 | 0 | 0 | 5 544 | 2,70 | ||||
| 74 | Termorenowacja budynku CKP - V etap | 30 000 | 30 000 | 2004 | ||||||||||
| 75 | Zakupy inwestycyjne | zakupiono komputer | 5 600 | 5 600 | 5 544 | 5 544 | 99,00 | wykonano | ||||||
| 76 | Termorenowacja budynku Zespołu Szkół CKU | 170 000 | 170 000 | 0 | 2003 / 2004 | |||||||||
| 852 | Pomoc społeczna | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 6 083 | 6 083 | 0 | 0 | 30,42 | ||||
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 6 083 | 6 083 | 0 | 0 | 30,42 | ||||
| 77 | Zakupy inwestycyjne | zakupiono serwer | 20 000 | 20 000 | 6 083 | 6 083 | 30,42 | 2004 | ||||||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 749 500 | 8 000 | 741 500 | 0 | 84 297 | 8 000 | 76 297 | 0 | 11,25 | ||||
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 508 000 | 8 000 | 500 000 | 0 | 12 880 | 8 000 | 4 880 | 0 | 2,54 | ||||
| 78 | Zakupy inwestycyjne | zakupiono kocioł warzelny | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 100,00 | 2004 | ||||||
| 79 | Termorenowacja budynków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego | 500 000 | 500 000 | 4 880 | 4 880 | 0,98 | 2004 / 2005 | |||||||
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 58 000 | 0 | 58 000 | 0 | 57 999 | 0 | 57 999 | 0 | 100,00 | ||||
| 80 | Termorenowacja budynku Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej | docieplono ściany | 58 000 | 58 000 | 57 999 | 57 999 | 100,00 | zakończono | ||||||
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 183 500 | 0 | 183 500 | 0 | 13 418 | 0 | 13 418 | 0 | 7,31 | ||||
| 81 | Termorenowacja budynku i modernizacja węzła cieplnego Bursy Szkolnej Nr 2 | 13 500 | 13 500 | 13 418 | 13 418 | 99,39 | zakończono | |||||||
| 82 | Wymiana instalacji c.o. i zaworów termostatycznych w Bursie Szkolnej Nr 1 | 170 000 | 170 000 | 0 | 0,00 | 2004 | ||||||||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 688 900 | 480 000 | 4 198 900 | 10 000 | 827 756 | 326 700 | 501 056 | 0 | 17,65 | ||||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 4 688 900 | 480 000 | 4 198 900 | 10 000 | 827 756 | 326 700 | 501 056 | 0 | 17,65 | ||||
| 83 | Modernizacja składowiska komunalnego - kontynuacja | 245 900 | 245 900 | 245 511 | 245 511 | 99,84 | 2001 / 2004 | |||||||
| 84 | Modernizacja składowiska odpadów komunalnych - dotacja dla MZGOK | wykonano ręczną mobilną linię sortowniczą, dokonano rekultywację skarpy północnej oraz rekultywację pośrednią składowiska, zakupiono prasokontener | 2 933 000 | 80 000 | 2 853 000 | 246 557 | 246 557 | 8,41 | 2003 / 2004 | |||||
| 85 | Ocieplenie budynku warsztatu | 10 000 | 10 000 | 2004 | ||||||||||
| 86 | Dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących przepisów | wykonano mapę do prac projektowych | 300 000 | 300 000 | 8 988 | 8 988 | 3,00 | 2004 / 2006 | ||||||
| 87 | Zakup samochodów śmieciarek | 800 000 | 800 000 | 0 | 2004 | |||||||||
| 88 | Doposażenie składowiska odpadów komunalnych w Koninie w urządzenia związane z procesem kompostowania i składowania odpadów ulegających biodegradacji | zakupiono najazdową myjnię do mycia i odkażania kół pojazdów opuszczających składowisko | 400 000 | 400 000 | 326 700 | 326 700 | 0 | 81,68 | 2004 | |||||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 109 360 | 1 109 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 92116 | Biblioteki | 1 109 360 | 1 109 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004 | ||||
| 89 | Adaptacja budynku po NBP przy ul.Dworcowej na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej | 1 109 360 | 1 109 360 | 0 | 0 | 0 | 2004 | |||||||
| Razem | 58 646 417 | 38 773 407 | 19 772 410 | 100 600 | 12 154 959 | 5 943 373 | 6 205 242 | 6 344 | 20,73 | |||||
| zadania wprowadzone w trakcie I półrocza 2004 roku. | ||||||||||||||
| Występujące różnice pomiędzy Wykazem zadań majątkowych a wykonaniem funduszy celowych spowodowane | ||||||||||||||
| są tym, że: | ||||||||||||||
| -wykonanie funduszy celowych sporządzane są na podstawie sprawozdania Rb-33 - z kosztów | ||||||||||||||
| -wykaz zadań majątkowych sporządzony jest w oparciu o faktycznie zrealizowane wydatki. | ||||||||||||||