|
|
|
|
|
|
ZAŁĄCZNIK NR 2 |
|
|
|
|
|
|
|
do Uchwały Nr |
|
|
|
|
|
|
|
Rady Miasta Konina |
|
|
|
|
|
|
|
z dnia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2005 ROK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w złotych |
|
| Dział |
Rozdz. |
§ |
NAZWA |
Przewidywane wykonanie wydatków za 2004 rok |
Projekt planu
wydatków na 2005 rok |
% wzrostu |
| |
|
|
ogółem |
zadania z
zakresu administracji rządowej |
ogółem |
zadania z
zakresu administracji rządowej |
(7:5) |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| Zadania gminy |
|
|
|
|
|
| O10 |
|
|
Rolnictwo
i łowiectwo |
4 700,00 |
|
4 220,00 |
|
89,79 |
| |
O1030 |
|
Izby
rolnicze |
2 100,00 |
|
2 220,00 |
|
105,71 |
| |
|
2850 |
Wpłaty
gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku
rolnego |
2 100,00 |
|
2 220,00 |
|
|
| |
O1095 |
|
Pozostała działalność |
2 600,00 |
|
2 000,00 |
|
|
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i
wyposażenia |
2 600,00 |
|
1 000,00 |
|
|
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
|
1 000,00 |
|
|
| 600 |
|
|
Transport i łączność |
7 223 223,00 |
|
7 312 612,00 |
|
101,24 |
| |
60004 |
|
Lokalny transport zbiorowy |
5 371 223,00 |
|
5 402 612,00 |
|
100,58 |
| |
|
2650 |
Dotacja
przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego |
5 371 223,00 |
|
5 402 612,00 |
|
|
| |
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
1 852 000,00 |
|
1 910 000,00 |
|
103,13 |
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
427 316,00 |
|
400
000,00 |
|
|
| |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
600 000,00 |
|
600
000,00 |
|
|
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
792 684,00 |
|
890
600,00 |
|
|
| |
|
4580 |
Pozostałe odsetki |
|
|
200,00 |
|
|
| |
|
4590 |
Kary
i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |
31 350,00 |
|
18
000,00 |
|
|
| |
|
4600 |
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych |
650,00 |
|
600,00 |
|
|
| |
|
4610 |
Koszty postępowania
sądowego i prokuratorskiego |
|
|
600,00 |
|
|
| 700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
10 400 840,00 |
|
5 161 600,00 |
|
49,63 |
| |
70005 |
|
Gospodarka
gruntami i nieruchomościami |
4 390 580,00 |
|
1 427 200,00 |
|
32,51 |
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
33 501,00 |
|
34
000,00 |
|
|
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
184 580,00 |
|
180 000,00 |
|
|
| |
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
40 000,00 |
|
35 000,00 |
|
|
| |
|
4580 |
Pozostałe odsetki |
5 000,00 |
|
950,00 |
|
|
| |
|
4590 |
Kary
i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |
50 000,00 |
|
50
000,00 |
|
|
| |
|
4610 |
Koszty postępowania
sądowego i prokuratorskiego |
5 000,00 |
|
4 750,00 |
|
|
| |
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
4 072 499,00 |
|
1 122 500,00 |
|
|
| |
70095 |
|
Pozostała
działalność |
6 010 260,00 |
|
3 734 400,00 |
|
62,13 |
| |
|
4260 |
Zakup energii |
38 000,00 |
|
|
|
|
| |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
540 200,00 |
|
400
000,00 |
|
|
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 125 420,00 |
|
975
000,00 |
|
|
| |
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
62 000,00 |
|
59
400,00 |
|
|
| |
|
6010 |
Wydatki
na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego |
2 739 000,00 |
|
2 300
000,00 |
|
|
| |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych |
1 505 640,00 |
|
|
|
|
| 710 |
|
|
Działalność usługowa |
148 811,00 |
|
155 500,00 |
|
104,49 |
| |
71004 |
|
Plany
zagospodarowania przestrzennego |
140 561,00 |
|
150 500,00 |
|
107,07 |
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
140 561,00 |
|
150 500,00 |
|
|
| |
71035 |
|
Cmentarze |
8 250,00 |
|
5 000,00 |
|
60,61 |
| |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
3 250,00 |
|
|
|
|
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 000,00 |
|
5 000,00 |
|
|
| 750 |
|
|
Administracja publiczna |
15 730 030,00 |
559 977,00 |
16 503 882,00 |
441 900,00 |
104,92 |
| |
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
1 127 762,00 |
559 977,00 |
1 236 548,00 |
441 900,00 |
109,65 |
| |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
857 863,00 |
379 134,00 |
954 900,00 |
283 399,98 |
|
| |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
67 000,00 |
67 000,00 |
69
000,00 |
69 000,00 |
|
| |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
155 000,00 |
76 995,84 |
168
500,00 |
60 718,52 |
|
| |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
22 000,00 |
10 948,16 |
24
000,00 |
8 633,80 |
|
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
7 000,00 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
18 899,00 |
18 899,00 |
20
148,00 |
20 147,70 |
|
| |
75022 |
|
Rady gmin
(miast i miast na prawach powiatu) |
464 300,00 |
|
465 000,00 |
|
100,15 |
| |
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
349 300,00 |
|
350
000,00 |
|
|
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
40 000,00 |
|
40
000,00 |
|
|
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
50 000,00 |
|
50
000,00 |
|
|
| |
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
10 000,00 |
|
10
000,00 |
|
|
| |
|
4420 |
Podróże służbowe zagraniczne |
15 000,00 |
|
15
000,00 |
|
|
| |
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
13
941 968,00 |
|
14
622 334,00 |
|
104,88 |
| |
|
3020 |
Wydatki
osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
148 355,00 |
|
150 300,00 |
|
|
| |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
7 340 000,00 |
|
7 559 500,00 |
|
|
| |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
511 500,00 |
|
530
000,00 |
|
|
| |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 301 440,00 |
|
1 400
000,00 |
|
|
| |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
186 205,00 |
|
200
300,00 |
|
|
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
251 000,00 |
|
291 500,00 |
|
|
| |
|
4260 |
Zakup energii |
5 000,00 |
|
5 000,00 |
|
|
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 528 197,00 |
|
3 751 100,00 |
|
|
| |
|
4410 |
Podróże służbowe
krajowe |
160 000,00 |
|
160 000,00 |
|
|
| |
|
4420 |
Podróże służbowe
zagraniczne |
30 000,00 |
|
30 000,00 |
|
|
| |
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
37 700,00 |
|
42 000,00 |
|
|
| |
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
139 071,00 |
|
152
634,00 |
|
|
| |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych |
80 000,00 |
|
0,00 |
|
|
| |
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
223 500,00 |
|
350 000,00 |
|
|
| |
75095 |
|
Pozostała działalność |
196 000,00 |
|
180 000,00 |
|
91,84 |
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i
wyposażenia |
36 000,00 |
|
30
000,00 |
|
|
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
160 000,00 |
|
150 000,00 |
|
|
| 751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa |
119 847,00 |
119 847,00 |
13 000,00 |
13 000,00 |
10,85 |
| |
75101 |
|
Urzędy
naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
13 000,00 |
13 000,00 |
13 000,00 |
13 000,00 |
100,00 |
| |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 871,57 |
1 871,57 |
1
871,57 |
1
871,57 |
|
| |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
266,13 |
266,13 |
266,13 |
266,13 |
|
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 862,30 |
10 862,30 |
10 862,30 |
10 862,30 |
|
| |
75113 |
|
Wybory do Parlamentu
Europejskiego |
106 847,00 |
106 847,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
69 020,00 |
69 020,00 |
|
|
|
| |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 494,00 |
1 494,00 |
|
|
|
| |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
212,00 |
212,00 |
|
|
|
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7 950,00 |
7 950,00 |
|
|
|
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
28 171,00 |
28 171,00 |
|
|
|
| 754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
122 080,00 |
3 000,00 |
284 580,00 |
2 500,00 |
233,11 |
| |
75412 |
|
Ochotnicze straże
pożarne |
84 080,00 |
0,00 |
97 080,00 |
0,00 |
115,46 |
| |
|
3020 |
Wydatki osobowe
niezaliczone do wynagrodzeń |
1 000,00 |
|
|
|
|
| |
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
5 000,00 |
|
5 000,00 |
|
|
| |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
930,00 |
|
930,00 |
|
|
| |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
150,00 |
|
150,00 |
|
|
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
38 000,00 |
|
42 500,00 |
|
|
| |
|
4260 |
Zakup energii |
1 000,00 |
|
1 000,00 |
|
|
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
34 000,00 |
|
37 500,00 |
|
|
| |
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
4 000,00 |
|
10 000,00 |
|
|
| |
75414 |
|
Obrona cywilna |
28 000,00 |
3 000,00 |
17 500,00 |
2 500,00 |
62,50 |
| |
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 500,00 |
|
|
|
|
| |
|
3030 |
Wydatki osobowe
niezaliczone do wynagrodzeń |
1 000,00 |
|
1 000,00 |
|
|
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
17 500,00 |
3 000,00 |
11 500,00 |
2 500,00 |
|
| |
|
4260 |
Zakup energii |
2 000,00 |
|
2 000,00 |
|
|
| |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
3 000,00 |
|
1 000,00 |
|
|
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 000,00 |
|
2 000,00 |
|
|
| |
75495 |
|
Pozostała działalność |
10 000,00 |
|
170 000,00 |
|
|
| |
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
10 000,00 |
|
5 000,00 |
|
|
| |
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
|
165 000,00 |
|
|
| 756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem |
80 700,00 |
|
77 500,00 |
|
96,03 |
| |
75647 |
|
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych |
80 700,00 |
|
77 500,00 |
|
96,03 |
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i
wyposażenia |
5 000,00 |
|
5 000,00 |
|
|
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
45 700,00 |
|
44 000,00 |
|
|
| |
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
30 000,00 |
|
28 500,00 |
|
|
| 757 |
|
|
Obsługa długu publicznego |
1 824 900,00 |
|
4 850 000,00 |
|
|
| |
75702 |
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego |
1 824 900,00 |
|
4 850 000,00 |
|
|
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
|
500 000,00 |
|
|
| |
|
8070 |
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów
wartościowych oraz od krajowych
pożyczek i kredytów |
1 824 900,00 |
|
4 350 000,00 |
|
|
| 758 |
|
|
Różne rozliczenia |
0,00 |
|
1 311 320,00 |
|
|
| |
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
0,00 |
|
50 000,00 |
|
|
| |
|
6010 |
Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do
spółek prawa handlowego |
0,00 |
|
50 000,00 |
|
|
| |
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
0,00 |
|
1 261 320,00 |
|
|
| |
|
4810 |
Rezerwy |
0,00 |
|
761 320,00 |
|
|
| |
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
| |
|
|
rezerwa
ogólna |
0,00 |
|
601 320,00 |
|
|
| |
|
|
rezerwa
celowa na zadania oświatowe |
0,00 |
|
160 000,00 |
|
|
| |
|
6800 |
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
0,00 |
|
500 000,00 |
|
|
| 801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
47 125 703,00 |
|
50 132 502,00 |
|
106,38 |
| |
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
20 813 309,00 |
|
20 778 042,00 |
|
99,83 |
| |
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
114 513,00 |
|
108 800,00 |
|
|
| |
|
3030 |
Wydatki osobowe
niezaliczone do wynagrodzeń |
135,00 |
|
|
|
|
| |
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
14 000,00 |
|
14 000,00 |
|
|
| |
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
10 887,00 |
|
|
|
|
| |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
13 553 699,00 |
|
13 388 175,00 |
|
|
| |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1 140 681,00 |
|
1 183 104,00 |
|
|
| |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2 515 821,00 |
|
2 477 117,00 |
|
|
| |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
342 691,00 |
|
349 711,00 |
|
|
| |
|
4140 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
27 600,00 |
|
41 220,00 |
|
|
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
237 800,00 |
|
217 250,00 |
|
|
| |
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
1 500,00 |
|
47 000,00 |
|
|
| |
|
4260 |
Zakup energii |
1 529 800,00 |
|
1 465 600,00 |
|
|
| |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
16 900,00 |
|
57 000,00 |
|
|
| |
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
|
|
27 400,00 |
|
|
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
353 019,00 |
|
334 379,00 |
|
|
| |
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
22 057,00 |
|
20 000,00 |
|
|
| |
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
6 773,00 |
|
8 273,00 |
|
|
| |
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
924 830,00 |
|
1 038 143,00 |
|
|
| |
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
603,00 |
|
870,00 |
|
|
| |
80104 |
|
Przedszkola |
12 947 667,00 |
|
12 950 000,00 |
|
100,02 |
| |
|
2510 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego |
12 947 667,00 |
|
12 950 000,00 |
|
|
| |
80110 |
|
Gimnazja |
12 912 983,00 |
|
15 781 648,00 |
|
122,22 |
| |
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu
oświaty |
574 656,00 |
|
564 300,00 |
|
|
| |
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
44 800,00 |
|
42 540,00 |
|
|
| |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
8 046 191,00 |
|
7 931 060,00 |
|
|
| |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
659 022,00 |
|
721 555,00 |
|
|
| |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 495 635,00 |
|
1 470 945,00 |
|
|
| |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
201 040,00 |
|
207 663,00 |
|
|
| |
|
4140 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
10 000,00 |
|
10 700,00 |
|
|
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
190 703,00 |
|
147 660,00 |
|
|
| |
|
4220 |
Zakup środków żywności |
30 000,00 |
|
82 320,00 |
|
|
| |
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
11 085,00 |
|
32 000,00 |
|
|
| |
|
4260 |
Zakup energii |
710 000,00 |
|
676 900,00 |
|
|
| |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
36 269,00 |
|
45 700,00 |
|
|
| |
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
|
|
12 220,00 |
|
|
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
215 799,00 |
|
207 367,00 |
|
|
| |
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
12 933,00 |
|
12 300,00 |
|
|
| |
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
6 901,00 |
|
2 700,00 |
|
|
| |
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
567 699,00 |
|
613 448,00 |
|
|
| |
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
250,00 |
|
270,00 |
|
|
| |
|
6050 |
Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych |
100 000,00 |
|
3 000 000,00 |
|
|
| |
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
187 300,00 |
0,00 |
187 300,00 |
0,00 |
100,00 |
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
187 300,00 |
|
187 300,00 |
|
|
| |
80195 |
|
Pozostała działalność |
264 444,00 |
0,00 |
435 512,00 |
0,00 |
164,69 |
| |
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
8 000,00 |
|
|
|
|
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
25 000,00 |
|
|
|
|
| |
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
231 444,00 |
|
435 512,00 |
|
|
| 851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
1 860 000,00 |
|
1 835 000,00 |
|
98,66 |
| |
85154 |
|
Przeciwdziałanie
alkoholizmowi |
950 000,00 |
|
950 000,00 |
|
100,00 |
| |
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
355 000,00 |
|
400 000,00 |
|
|
| |
|
3020 |
Wydatki osobowe
niezaliczone do wynagrodzeń |
|
|
500,00 |
|
|
| |
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
20 000,00 |
|
18 000,00 |
|
|
| |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
45 406,00 |
|
154 300,00 |
|
|
| |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
|
2 000,00 |
|
|
| |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
14 926,00 |
|
27 400,00 |
|
|
| |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 540,00 |
|
3 800,00 |
|
|
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
202 806,00 |
|
85 500,00 |
|
|
| |
|
4220 |
Zakup środków żywności |
5 180,00 |
|
|
|
|
| |
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
791,00 |
|
|
|
|
| |
|
4260 |
Zakup energii |
2 000,00 |
|
17 000,00 |
|
|
| |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
|
3 000,00 |
|
|
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
134 801,00 |
|
227 400,00 |
|
|
| |
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 200,00 |
|
3 000,00 |
|
|
| |
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
350,00 |
|
2 500,00 |
|
|
| |
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
|
5 600,00 |
|
|
| |
|
6050 |
Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych |
140 000,00 |
|
|
|
|
| |
|
6060 |
Wydatki na
zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
25 000,00 |
|
|
|
|
| |
85158 |
|
Izby
wytrzeźwień |
900 000,00 |
|
880 000,00 |
|
97,78 |
| |
|
3020 |
Wydatki osobowe
niezaliczone do wynagrodzeń |
4 000,00 |
|
4 000,00 |
|
|
| |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
543 000,00 |
|
517 000,00 |
|
|
| |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
42 400,00 |
|
45 900,00 |
|
|
| |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
104 000,00 |
|
96 700,00 |
|
|
| |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
14 000,00 |
|
13 700,00 |
|
|
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
30 000,00 |
|
28 480,00 |
|
|
| |
|
4230 |
Zakup leków i materiałów medycznych |
1 200,00 |
|
1 100,00 |
|
|
| |
|
4260 |
Zakup energii |
48 000,00 |
|
48 000,00 |
|
|
| |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2 000,00 |
|
1 900,00 |
|
|
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
85 542,00 |
|
97 682,00 |
|
|
| |
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
3 500,00 |
|
3 330,00 |
|
|
| |
|
4420 |
Podróże służbowe
zagraniczne |
500,00 |
|
350,00 |
|
|
| |
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
14 958,00 |
|
14 958,00 |
|
|
| |
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
6 900,00 |
|
6 900,00 |
|
|
| |
85195 |
|
Pozostała działalność |
10 000,00 |
|
5 000,00 |
|
50,00 |
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i
wyposażenia |
5 000,00 |
|
2 500,00 |
|
|
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 000,00 |
|
2 500,00 |
|
|
| 852 |
|
|
Pomoc społeczna |
19 520
517,00 |
9 251 517,00 |
24 783
910,00 |
12 437
000,00 |
126,96 |
| |
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
175 700,00 |
175 700,00 |
209 800,00 |
209 800,00 |
119,41 |
| |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
115 367,00 |
115 367,00 |
118 597,00 |
118 597,00 |
|
| |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
9 630,00 |
9 630,00 |
10 081,00 |
10 081,00 |
|
| |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
22 059,00 |
22 059,00 |
23 470,00 |
23 470,00 |
|
| |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 963,00 |
2 963,00 |
3 153,00 |
3 153,00 |
|
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7 791,00 |
7 791,00 |
24 060,00 |
24 060,00 |
|
| |
|
4260 |
Zakup energii |
5 000,00 |
5 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8 000,00 |
8 000,00 |
12 919,00 |
12 919,00 |
|
| |
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500,00 |
500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
|
| |
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
500,00 |
500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
|
| |
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3 890,00 |
3 890,00 |
4 520,00 |
4 520,00 |
|
| |
85212 |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego |
6 449 500,00 |
6 449 500,00 |
10 844 000,00 |
10 844 000,00 |
168,14 |
| |
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
|
|
| |
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
6 142 165,00 |
6 142 165,00 |
10 439 400,00 |
10 439 400,00 |
|
| |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
77 100,00 |
77 100,00 |
117 100,00 |
117 100,00 |
|
| |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
|
6 600,00 |
6 600,00 |
|
| |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
153 800,00 |
153 800,00 |
213 200,00 |
213 200,00 |
|
| |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 870,00 |
1 870,00 |
2 900,00 |
2 900,00 |
|
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
17 467,00 |
17 467,00 |
26 000,00 |
26 000,00 |
|
| |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
|
3 600,00 |
3 600,00 |
|
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
13 890,00 |
13 890,00 |
27 000,00 |
27 000,00 |
|
| |
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2 000,00 |
2 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
|
| |
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2 800,00 |
2 800,00 |
5 200,00 |
5 200,00 |
|
| |
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
36 408,00 |
36 408,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
85213 |
|
Składki na
ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |
80 000,00 |
80 000,00 |
143 400,00 |
143 400,00 |
179,25 |
| |
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
80 000,00 |
80 000,00 |
143 400,00 |
143 400,00 |
|
| |
85214 |
|
Zasiłki
i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
3 187 900,00 |
1 428 700,00 |
3 905 300,00 |
1 038 900,00 |
122,50 |
| |
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
2 862 900,00 |
1 188 700,00 |
3 810 300,00 |
1 028 900,00 |
|
| |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
240 000,00 |
240 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
| |
|
4220 |
Zakup środków żywności |
85 000,00 |
|
85 000,00 |
|
|
| |
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
5 505 000,00 |
0,00 |
5 505 000,00 |
0,00 |
100,00 |
| |
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
5 492 800,00 |
|
5 500 000,00 |
|
|
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 000,00 |
|
5 000,00 |
|
|
| |
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
7 200,00 |
|
|
|
|
| |
85216 |
|
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
69 400,00 |
69 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
69 400,00 |
69 400,00 |
|
|
|
| |
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
2 699 700,00 |
862 900,00 |
2 830 510,00 |
0,00 |
104,85 |
| |
|
3020 |
Wydatki osobowe
niezaliczone do wynagrodzeń |
5 000,00 |
|
10 000,00 |
|
|
| |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 813 300,00 |
640 300,00 |
1 872 200,00 |
|
|
| |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
137 050,00 |
62 050,00 |
149 900,00 |
|
|
| |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
338 300,00 |
123 300,00 |
354 200,00 |
|
|
| |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
46 300,00 |
17 000,00 |
48 900,00 |
|
|
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
50 000,00 |
|
60 000,00 |
|
|
| |
|
4260 |
Zakup
energii |
50 000,00 |
|
50 000,00 |
|
|
| |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
8 000,00 |
|
20 000,00 |
|
|
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
163 530,00 |
530,00 |
170 310,00 |
|
|
| |
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
15 000,00 |
|
15 000,00 |
|
|
| |
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
9 000,00 |
|
9 000,00 |
|
|
| |
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
64 220,00 |
19 720,00 |
71 000,00 |
|
|
| |
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
1 133 000,00 |
180 000,00 |
1 140 900,00 |
200 900,00 |
100,70 |
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 133 000,00 |
180 000,00 |
1 140 900,00 |
200 900,00 |
|
| |
85278 |
|
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
5 317,00 |
5 317,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
5 317,00 |
5 317,00 |
|
|
|
| |
85295 |
|
Pozostała działalność |
215 000,00 |
0,00 |
205 000,00 |
0,00 |
95,35 |
| |
|
2820 |
Dotacja
celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
205 000,00 |
|
195 000,00 |
|
|
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i
wyposażenia |
5 000,00 |
|
|
|
|
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 000,00 |
|
10 000,00 |
|
|
| 853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
962 000,00 |
|
914 000,00 |
|
95,01 |
| |
85305 |
|
Żłobki |
950 000,00 |
|
900 000,00 |
|
94,74 |
| |
|
2510 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego |
950 000,00 |
|
900 000,00 |
|
|
| |
85395 |
|
Pozostała działalność |
12 000,00 |
|
14 000,00 |
|
116,67 |
| |
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 000,00 |
|
1 000,00 |
|
|
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i
wyposażenia |
1 150,00 |
|
2 150,00 |
|
|
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
9 850,00 |
|
10 850,00 |
|
|
| 854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
2 000 077,00 |
|
1 960 023,00 |
|
98,00 |
| |
85401 |
|
Świetlice szkolne |
1 926 908,00 |
|
1 916 287,00 |
|
99,45 |
| |
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
4 640,00 |
|
4 640,00 |
|
|
| |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 403 902,00 |
|
1 385 402,00 |
|
|
| |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
119 699,00 |
|
124 608,00 |
|
|
| |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
267 911,00 |
|
256 702,00 |
|
|
| |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
37 323,00 |
|
36 240,00 |
|
|
| |
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
93 433,00 |
|
108 695,00 |
|
|
| |
85412 |
|
Kolonie i obozy oraz inne formy
wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży |
27 033,00 |
|
0,00 |
|
|
| |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
10 000,00 |
|
|
|
|
| |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 788,00 |
|
|
|
|
| |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
245,00 |
|
|
|
|
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
15 000,00 |
|
|
|
|
| |
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
38 400,00 |
|
36 000,00 |
|
93,75 |
| |
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
38 400,00 |
|
36 000,00 |
|
|
| |
85446 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
7 736,00 |
|
7 736,00 |
|
100,00 |
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
7 736,00 |
|
7 736,00 |
|
|
| 900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
7 325 786,00 |
|
6 700 470,00 |
|
91,46 |
| |
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
1 000 000,00 |
|
1 586 800,00 |
|
158,68 |
| |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 000 000,00 |
|
1 586 800,00 |
|
|
| |
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
610 000,00 |
|
610 000,00 |
|
100,00 |
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
610 000,00 |
|
610 000,00 |
|
|
| |
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
50 000,00 |
|
30 000,00 |
|
60,00 |
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
50 000,00 |
|
30 000,00 |
|
|
| |
90013 |
|
Schroniska dla zwierząt |
140 000,00 |
|
135 000,00 |
|
96,43 |
| |
|
2830 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych |
140 000,00 |
|
135 000,00 |
|
|
| |
90015 |
|
Oświetlenie ulic,
placów i dróg |
2 906 616,00 |
|
3 142 000,00 |
|
108,10 |
| |
|
4260 |
Zakup energii |
1 803 605,00 |
|
1 947 000,00 |
|
|
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 103 011,00 |
|
1 195 000,00 |
|
|
| |
90095 |
|
Pozostała działalność |
2 619 170,00 |
|
1 196 670,00 |
|
45,69 |
| |
|
2900 |
Wpłaty
gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz
związków gmin lub związków powiatów na
dofinansowanie zadań bieżących |
161 670,00 |
|
161 670,00 |
|
|
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
50 000,00 |
|
50 000,00 |
|
|
| |
|
4260 |
Zakup energii |
80 000,00 |
|
95 000,00 |
|
|
| |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
70 000,00 |
|
54 000,00 |
|
|
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
762 500,00 |
|
781 000,00 |
|
|
| |
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
50 000,00 |
|
55 000,00 |
|
|
| |
|
4590 |
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |
10 000,00 |
|
|
|
|
| |
|
6010 |
Wydatki
na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego |
950 000,00 |
|
|
|
|
| |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
485 000,00 |
|
|
|
|
| 921 |
|
|
Kultura i
ochrona dziedzictwa narodowego |
1 855 700,00 |
0,00 |
1 825 000,00 |
0,00 |
98,35 |
| |
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
1 650 000,00 |
0,00 |
1 600 000,00 |
0,00 |
96,97 |
| |
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury |
1 650 000,00 |
|
1 600 000,00 |
|
|
| |
92120 |
|
Ochrona i konserwacja zabytków |
30 000,00 |
0,00 |
60 000,00 |
0,00 |
200,00 |
| |
|
2720 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac
remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom
niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
30 000,00 |
|
60 000,00 |
|
|
| |
92195 |
|
Pozostała działalność |
175 700,00 |
0,00 |
165 000,00 |
0,00 |
93,91 |
| |
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury |
|
|
10 000,00 |
|
|
| |
|
3040 |
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń |
25 000,00 |
|
20 000,00 |
|
|
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
30 000,00 |
|
15 000,00 |
|
|
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
120 700,00 |
|
120 000,00 |
|
|
| 926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
6 422 000,00 |
0,00 |
7 570 000,00 |
0,00 |
117,88 |
| |
92604 |
|
Instytucje kultury
fizycznej |
5 464 000,00 |
0,00 |
6 650 000,00 |
0,00 |
121,71 |
| |
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
18 800,00 |
|
27 480,00 |
|
|
| |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 129 719,00 |
|
1 301 600,00 |
|
|
| |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
83 740,00 |
|
87 200,00 |
|
|
| |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
236 204,00 |
|
260 960,00 |
|
|
| |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
32 400,00 |
|
35 970,00 |
|
|
| |
|
4140 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
301,00 |
|
|
|
|
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
199 301,00 |
|
292 800,00 |
|
|
| |
|
4260 |
Zakup
energii |
713 600,00 |
|
874 300,00 |
|
|
| |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
108 453,00 |
|
168 000,00 |
|
|
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
218 124,00 |
|
241 140,00 |
|
|
| |
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
10 900,00 |
|
9 000,00 |
|
|
| |
|
4420 |
Podróże służbowe zagraniczne |
1 000,00 |
|
|
|
|
| |
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
15 250,00 |
|
20 000,00 |
|
|
| |
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
30 895,00 |
|
33 650,00 |
|
|
| |
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
57 800,00 |
|
65 900,00 |
|
|
| |
|
4530 |
Podatek od towarów i usług (VAT) |
15 000,00 |
|
30 000,00 |
|
|
| |
|
4580 |
Pozostałe odsetki |
163,00 |
|
|
|
|
| |
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
2 350,00 |
|
2 000,00 |
|
|
| |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
2 590 000,00 |
|
3 200 000,00 |
|
|
| |
92605 |
|
Zadania
w zakresie kultury fizycznej i sportu |
35 000,00 |
|
0,00 |
|
|
| |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
35 000,00 |
|
|
|
|
| |
92695 |
|
Pozostała działalność |
923 000,00 |
|
920 000,00 |
|
99,67 |
| |
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
800 000,00 |
|
800 000,00 |
|
|
| |
|
3040 |
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń |
53 000,00 |
|
50 000,00 |
|
|
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
35 000,00 |
|
35 000,00 |
|
|
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
35 000,00 |
|
35 000,00 |
|
|
| RAZEM zadania
gminy |
122
726 914,00 |
9
934 341,00 |
131
395 119,00 |
12
894 400,00 |
107,06 |
| |
Zadania powiatu |
|
|
|
|
|
|
| 600 |
|
|
Transport i łączność |
4 300 000,00 |
0,00 |
22 550 000,00 |
0,00 |
524,42 |
| |
60015 |
|
Drogi
publiczne w miastach na prawach powiatu |
4 300 000,00 |
0,00 |
22 550 000,00 |
0,00 |
524,42 |
| |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
800 000,00 |
|
1 020 000,00 |
|
|
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 780 000,00 |
|
1 530 000,00 |
|
|
| |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 720 000,00 |
|
20 000 000,00 |
|
|
| 630 |
|
|
Turystyka |
45 000,00 |
0,00 |
43 000,00 |
0,00 |
95,56 |
| |
63095 |
|
Pozostała działalność |
45 000,00 |
0,00 |
43 000,00 |
0,00 |
95,56 |
| |
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
14 000,00 |
|
14 000,00 |
|
|
| |
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
3 000,00 |
|
|
|
|
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20 000,00 |
|
15 000,00 |
|
|
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8 000,00 |
|
14 000,00 |
|
|
| 700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
155 385,00 |
155 385,00 |
145 000,00 |
145 000,00 |
93,32 |
| |
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
155 385,00 |
155 385,00 |
145 000,00 |
145 000,00 |
93,32 |
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
155 000,00 |
155 000,00 |
145 000,00 |
145 000,00 |
|
| |
|
4590 |
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |
385,00 |
385,00 |
|
|
|
| 710 |
|
|
Działalność usługowa |
325 960,00 |
254 300,00 |
269 000,00 |
219 000,00 |
82,53 |
| |
71013 |
|
Prace
geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) |
109 190,00 |
109 190,00 |
88 000,00 |
88 000,00 |
|
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
109 190,00 |
109 190,00 |
88 000,00 |
88 000,00 |
|
| |
71014 |
|
Opracowania
geodezyjne i kartograficzne |
4 710,00 |
4 710,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
|
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 710,00 |
4 710,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
|
| |
71015 |
|
Nadzór budowlany |
212 060,00 |
140 400,00 |
169 000,00 |
119 000,00 |
79,69 |
| |
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
500,00 |
500,00 |
800,00 |
800,00 |
|
| |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
151 110,00 |
92 850,00 |
118 200,00 |
81 400,00 |
|
| |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
11 000,00 |
11 000,00 |
13 000,00 |
13 000,00 |
|
| |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
28 500,00 |
18 500,00 |
23 500,00 |
13 000,00 |
|
| |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
4 050,00 |
4 050,00 |
2 700,00 |
2 000,00 |
|
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 900,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 500,00 |
500,00 |
2 500,00 |
500,00 |
|
| |
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
5 000,00 |
5 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
|
| |
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 800,00 |
3 800,00 |
|
| |
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
4 000,00 |
4 000,00 |
|
|
|
| 750 |
|
|
Administracja publiczna |
2 355 371,00 |
195 900,00 |
2 950 519,00 |
203 900,00 |
125,27 |
| |
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
170 900,00 |
170 900,00 |
578 900,00 |
175 900,00 |
338,74 |
| |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
|
466 000,00 |
123 604,70 |
|
| |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
|
15 600,00 |
15 600,00 |
|
| |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
|
76 999,67 |
23 984,97 |
|
| |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
|
11 000,52 |
3 410,52 |
|
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
170 900,00 |
170 900,00 |
|
|
|
| |
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
|
9 299,81 |
9 299,81 |
|
| |
75020 |
|
Starostwa powiatowe |
2 144 471,00 |
|
2 331 619,00 |
|
108,73 |
| |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 092 193,00 |
|
1 158 000,00 |
|
|
| |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
87 300,00 |
|
88 000,00 |
|
|
| |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
201 000,00 |
|
225 500,00 |
|
|
| |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
28 900,00 |
|
32 100,00 |
|
|
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
710 613,00 |
|
800 000,00 |
|
|
| |
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
24 465,00 |
|
28 019,00 |
|
|
| |
75045 |
|
Komisje poborowe |
40 000,00 |
25 000,00 |
40 000,00 |
28 000,00 |
100,00 |
| |
|
3030 |
Różne
wydatki na rzecz osób fizycznych |
11 450,00 |
11 450,00 |
11 500,00 |
11 500,00 |
|
| |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
551,00 |
551,00 |
120,00 |
120,00 |
|
| |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
79,00 |
79,00 |
800,00 |
800,00 |
|
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 741,00 |
1 741,00 |
1 980,00 |
1 980,00 |
|
| |
|
4260 |
Zakup energii |
1 030,00 |
1 030,00 |
1 600,00 |
1 600,00 |
|
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
25 149,00 |
10 149,00 |
24 000,00 |
12 000,00 |
|
| 754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
6 218 300,00 |
5 820 900,00 |
6 815 000,00 |
6 421 000,00 |
109,60 |
| |
75405 |
|
Komendy powiatowe
Policji |
377 400,00 |
0,00 |
394 000,00 |
0,00 |
104,40 |
| |
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
54 200,00 |
|
53 000,00 |
|
|
| |
|
4050 |
Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz
funkcjonariuszy |
267 800,00 |
|
288 000,00 |
|
|
| |
|
4060 |
Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz
funkcjonariuszy |
4 250,00 |
|
1 500,00 |
|
|
| |
|
4070 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy |
22 900,00 |
|
23 000,00 |
|
|
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20 850,00 |
|
20 000,00 |
|
|
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 100,00 |
|
0,00 |
|
|
| |
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
5 300,00 |
|
8 500,00 |
|
|
| |
75411 |
|
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |
5 840 900,00 |
5 820 900,00 |
6 411 000,00 |
6 411 000,00 |
109,76 |
| |
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
742 108,00 |
742 108,00 |
200,00 |
200,00 |
|
| |
|
3070 |
wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i
funkcjonariuszom |
|
|
455 976,00 |
455 976,00 |
|
| |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
14 688,00 |
14 688,00 |
16 735,00 |
16 735,00 |
|
| |
|
4020 |
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej |
34 980,00 |
34 980,00 |
46 794,00 |
46 794,00 |
|
| |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3 970,00 |
3 970,00 |
4 130,00 |
4 130,00 |
|
| |
|
4050 |
Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz
funkcjonariuszy |
3 735 704,00 |
3 735 704,00 |
4 117 555,00 |
4 117 555,00 |
|
| |
|
4060 |
Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz
funkcjonariuszy |
150 006,00 |
150 006,00 |
120 408,00 |
120 408,00 |
|
| |
|
4070 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy |
314 391,00 |
314 391,00 |
346 527,00 |
346 527,00 |
|
| |
|
4080 |
Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku
żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby |
|
|
5 000,00 |
5 000,00 |
|
| |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
75 156,00 |
75 156,00 |
12 307,00 |
12 307,00 |
|
| |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
6 254,00 |
6 254,00 |
1 658,00 |
1 658,00 |
|
| |
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
|
|
3 000,00 |
3 000,00 |
|
| |
|
4180 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i
funkcjonariuszy |
|
|
318 202,00 |
318 202,00 |
|
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
218 745,00 |
198 745,00 |
204 763,00 |
204 763,00 |
|
| |
|
4250 |
Zakup sprzętu i uzbrojenia |
60 000,00 |
60 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
| |
|
4260 |
Zakup energii |
190 932,00 |
190 932,00 |
190 000,00 |
190 000,00 |
|
| |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
| |
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
12 000,00 |
12 000,00 |
21 000,00 |
21 000,00 |
|
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
64 610,00 |
64 610,00 |
79 280,00 |
79 280,00 |
|
| |
|
4350 |
Opłaty za
usługi internetowe |
|
|
720,00 |
720,00 |
|
| |
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
7 246,00 |
7 246,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
|
| |
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
12 230,00 |
12 230,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
| |
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2 090,00 |
2 090,00 |
2 228,00 |
2 228,00 |
|
| |
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
10 176,00 |
10 176,00 |
11 517,00 |
11 517,00 |
|
| |
|
4500 |
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego |
5 614,00 |
5 614,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
|
| |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
150 000,00 |
150 000,00 |
390 000,00 |
390 000,00 |
|
| |
75414 |
|
Obrona
cywilna |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
| |
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
10 000,00 |
10 000,00 |
|
| 758 |
|
|
Różne rozliczenia |
0,00 |
0,00 |
1 022 154,00 |
0,00 |
|
| |
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
0,00 |
0,00 |
722 154,00 |
0,00 |
|
| |
|
2930 |
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa |
|
|
722 154,00 |
|
|
| |
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
0,00 |
0,00 |
300 000,00 |
0,00 |
|
| |
|
4810 |
Rezerwy |
0,00 |
0,00 |
200 000,00 |
0,00 |
|
| |
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
| |
|
|
rezerwa ogólna |
0,00 |
|
50 000,00 |
|
|
| |
|
|
rezerwa
celowa na zadania oświatowe |
0,00 |
|
150 000,00 |
|
|
| |
|
6800 |
Rezerwy na
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
0,00 |
|
100 000,00 |
|
|
| 801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
33 295
861,00 |
|
36 614
439,00 |
|
109,97 |
| |
80102 |
|
Szkoły podstawowe specjalne |
1 016 257,00 |
|
957 419,00 |
|
94,21 |
| |
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
2 881,00 |
|
3 000,00 |
|
|
| |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
685 240,00 |
|
650 626,00 |
|
|
| |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
63 791,00 |
|
56 560,00 |
|
|
| |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
132 028,00 |
|
120 220,00 |
|
|
| |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
18 117,00 |
|
17 870,00 |
|
|
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
14 196,00 |
|
14 400,00 |
|
|
| |
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
1 253,00 |
|
1 300,00 |
|
|
| |
|
4260 |
Zakup energii |
45 929,00 |
|
46 500,00 |
|
|
| |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
5 177,00 |
|
5 200,00 |
|
|
| |
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
|
|
350,00 |
|
|
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 340,00 |
|
3 230,00 |
|
|
| |
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
835,00 |
|
850,00 |
|
|
| |
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
43 470,00 |
|
37 313,00 |
|
|
| |
80111 |
|
Gimnazja specjalne |
1 069 593,00 |
0,00 |
1 206 809,00 |
0,00 |
112,83 |
| |
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
3 007,00 |
|
3 120,00 |
|
|
| |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
768 606,00 |
|
861 807,00 |
|
|
| |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
63 945,00 |
|
76 510,00 |
|
|
| |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
143 098,00 |
|
166 245,00 |
|
|
| |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
19 620,00 |
|
23 367,00 |
|
|
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
9 188,00 |
|
9 250,00 |
|
|
| |
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
1 252,00 |
|
1 300,00 |
|
|
| |
|
4260 |
Zakup energii |
8 351,00 |
|
8 500,00 |
|
|
| |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
835,00 |
|
850,00 |
|
|
| |
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
|
|
700,00 |
|
|
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 088,00 |
|
1 450,00 |
|
|
| |
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 668,00 |
|
1 700,00 |
|
|
| |
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
47 935,00 |
|
52 010,00 |
|
|
| |
80114 |
|
Zespoły obsługi
ekonomiczno-administracyjnej szkół |
1 001 439,00 |
0,00 |
1 008 220,00 |
0,00 |
100,68 |
| |
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
7 683,00 |
|
7 300,00 |
|
|
| |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
500 868,00 |
|
493 100,00 |
|
|
| |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
36 069,00 |
|
44 900,00 |
|
|
| |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
92 941,00 |
|
90 000,00 |
|
|
| |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
12 736,00 |
|
12 000,00 |
|
|
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
21 702,00 |
|
22 400,00 |
|
|
| |
|
4220 |
Zakup środków żywności |
2 088,00 |
|
2 640,00 |
|
|
| |
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
1 670,00 |
|
800,00 |
|
|
| |
|
4260 |
Zakup energii |
264 479,00 |
|
261 400,00 |
|
|
| |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
13 436,00 |
|
13 500,00 |
|
|
| |
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
|
|
4 700,00 |
|
|
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
28 897,00 |
|
33 000,00 |
|
|
| |
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2 923,00 |
|
2 800,00 |
|
|
| |
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
15 947,00 |
|
19 680,00 |
|
123,41 |
| |
80120 |
|
Licea ogólnokształcące |
7 697 968,00 |
0,00 |
8 704 360,00 |
0,00 |
113,07 |
| |
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
624 216,00 |
|
740 472,00 |
|
|
| |
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
25 804,00 |
|
29 500,00 |
|
|
| |
|
3250 |
Stypendia różne |
418,00 |
|
|
|
|
| |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4 921 643,00 |
|
5 514 926,00 |
|
|
| |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
404 446,00 |
|
467 608,00 |
|
|
| |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
898 635,00 |
|
1 016 755,00 |
|
|
| |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
122 804,00 |
|
147 251,00 |
|
|
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
55 410,00 |
|
67 235,00 |
|
|
| |
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
3 340,00 |
|
3 200,00 |
|
|
| |
|
4260 |
Zakup energii |
270 959,00 |
|
269 900,00 |
|
|
| |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
22 964,00 |
|
15 200,00 |
|
|
| |
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
|
|
5 310,00 |
|
|
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
46 757,00 |
|
39 035,00 |
|
|
| |
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
10 522,00 |
|
10 000,00 |
|
|
| |
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
276,00 |
|
200,00 |
|
|
| |
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
288 706,00 |
|
376 208,00 |
|
|
| |
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
1 068,00 |
|
1 560,00 |
|
|
| |
80122 |
|
Licea wojskowe |
41 426,00 |
|
0,00 |
|
|
| |
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
835,00 |
|
|
|
|
| |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
28 424,00 |
|
|
|
|
| |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3 691,00 |
|
|
|
|
| |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5 794,00 |
|
|
|
|
| |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
789,00 |
|
|
|
|
| |
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 893,00 |
|
|
|
|
| |
80123 |
|
Licea profilowane |
2 598 078,00 |
0,00 |
4 022 639,00 |
0,00 |
154,83 |
| |
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
9 611,00 |
|
13 842,00 |
|
|
| |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 919 995,00 |
|
2 946 158,00 |
|
|
| |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
114 828,00 |
|
171 577,00 |
|
|
| |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
356 804,00 |
|
545 311,00 |
|
|
| |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
48 878,00 |
|
79 563,00 |
|
|
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 424,00 |
|
6 350,00 |
|
|
| |
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
1 502,00 |
|
1 500,00 |
|
|
| |
|
4260 |
Zakup energii |
18 211,00 |
|
32 400,00 |
|
|
| |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2 088,00 |
|
3 900,00 |
|
|
| |
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
|
|
800,00 |
|
|
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 651,00 |
|
5 800,00 |
|
|
| |
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
417,00 |
|
500,00 |
|
|
| |
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
276,00 |
|
400,00 |
|
|
| |
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
117 393,00 |
|
214 538,00 |
|
|
| |
80130 |
|
Szkoły zawodowe |
15 466 417,00 |
0,00 |
15 797 643,00 |
0,00 |
102,14 |
| |
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu
oświaty |
986 528,00 |
|
1 430 600,00 |
|
|
| |
|
2910 |
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości |
7 837,00 |
|
|
|
|
| |
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
72 864,00 |
|
69 812,00 |
|
|
| |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
9 966 992,00 |
|
9 607 151,00 |
|
|
| |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
787 795,00 |
|
860 318,00 |
|
|
| |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 725 591,00 |
|
1 800 000,00 |
|
|
| |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
233 327,00 |
|
261 000,00 |
|
|
| |
|
4140 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
2 922,00 |
|
1 800,00 |
|
|
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
172 026,00 |
|
169 600,00 |
|
|
| |
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
53 445,00 |
|
50 800,00 |
|
|
| |
|
4260 |
Zakup energii |
627 977,00 |
|
639 700,00 |
|
|
| |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
67 418,00 |
|
23 300,00 |
|
|
| |
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
|
|
18 075,00 |
|
|
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
197 415,00 |
|
203 155,00 |
|
|
| |
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
12 108,00 |
|
14 450,00 |
|
|
| |
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
5 457,00 |
|
6 819,00 |
|
|
| |
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
546 715,00 |
|
637 113,00 |
|
|
| |
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
|
|
3 950,00 |
|
|
| |
80134 |
|
Szkoły zawodowe specjalne |
672 412,00 |
0,00 |
806 969,00 |
0,00 |
120,01 |
| |
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 754,00 |
|
1 800,00 |
|
|
| |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
479 544,00 |
|
577 098,00 |
|
|
| |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
37 270,00 |
|
50 900,00 |
|
|
| |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
89 776,00 |
|
106 759,00 |
|
|
| |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
12 301,00 |
|
15 385,00 |
|
|
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
9 009,00 |
|
9 100,00 |
|
|
| |
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
1 670,00 |
|
1 700,00 |
|
|
| |
|
4260 |
Zakup energii |
4 175,00 |
|
4 200,00 |
|
|
| |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1 000,00 |
|
1 200,00 |
|
|
| |
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
|
|
900,00 |
|
|
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 670,00 |
|
4 800,00 |
|
|
| |
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
30 243,00 |
|
33 127,00 |
|
|
| |
80140 |
|
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
dokształcania zawodowego |
3 182 207,00 |
0,00 |
3 454 234,00 |
0,00 |
108,55 |
| |
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
11 837,00 |
|
13 000,00 |
|
|
| |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 066 569,00 |
|
2 297 561,00 |
|
|
| |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
165 863,00 |
|
188 641,00 |
|
|
| |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
394 265,00 |
|
414 965,00 |
|
|
| |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
54 024,00 |
|
58 549,00 |
|
|
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
47 933,00 |
|
45 000,00 |
|
|
| |
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
95 992,00 |
|
96 200,00 |
|
|
| |
|
4260 |
Zakup energii |
157 385,00 |
|
136 500,00 |
|
|
| |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
12 526,00 |
|
22 200,00 |
|
|
| |
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
|
|
4 000,00 |
|
|
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
47 599,00 |
|
40 900,00 |
|
|
| |
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2 923,00 |
|
3 600,00 |
|
|
| |
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
4 342,00 |
|
4 442,00 |
|
|
| |
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
120 949,00 |
|
127 576,00 |
|
|
| |
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
|
|
1 100,00 |
|
|
| |
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
391 387,00 |
|
416 902,00 |
|
106,52 |
| |
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
474,00 |
|
387,00 |
|
|
| |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
77 521,00 |
|
83 579,00 |
|
|
| |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
5 674,00 |
|
5 818,00 |
|
|
| |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
14 967,00 |
|
14 810,00 |
|
|
| |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 038,00 |
|
2 190,00 |
|
|
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
14 722,00 |
|
14 000,00 |
|
|
| |
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
7 954,00 |
|
8 000,00 |
|
|
| |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
|
500,00 |
|
|
| |
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
|
|
140,00 |
|
|
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
256 723,00 |
|
281 224,00 |
|
|
| |
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
6 034,00 |
|
2 000,00 |
|
|
| |
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
352,00 |
|
680,00 |
|
|
| |
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4 928,00 |
|
3 574,00 |
|
|
| |
80195 |
|
Pozostała działalność |
158 677,00 |
|
239 244,00 |
|
150,77 |
| |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
16 649,00 |
|
|
|
|
| |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1 833,00 |
|
|
|
|
| |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3 325,00 |
|
|
|
|
| |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
452,00 |
|
|
|
|
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
9 500,00 |
|
2 000,00 |
|
|
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
|
500,00 |
|
|
| |
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
126 918,00 |
|
236 744,00 |
|
|
| 803 |
|
|
Szkolnictwo wyższe |
200 000,00 |
|
200 000,00 |
|
100,00 |
| |
80303 |
|
Wyższe szkoły służb publicznych |
200 000,00 |
|
200 000,00 |
|
100,00 |
| |
|
2520 |
Dotacja
podmiotowa z budżetu dla publicznej szkoły wyższej |
200 000,00 |
|
200 000,00 |
|
|
| 851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
2 820,00 |
2 820,00 |
3 308,00 |
3 308,00 |
117,30 |
| |
85156 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |
2 820,00 |
2 820,00 |
3 308,00 |
3 308,00 |
117,30 |
| |
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
2 820,00 |
2 820,00 |
3 308,00 |
3 308,00 |
|
| 852 |
|
|
Pomoc społeczna |
5
068 070,00 |
59 100,00 |
5 895 977,00 |
23 952,00 |
116,34 |
| |
85201 |
|
Placówki
opiekuńczo-wychowawcze |
755 400,00 |
0,00 |
1 215 860,00 |
0,00 |
160,96 |
| |
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
140 000,00 |
|
130 000,00 |
|
|
| |
|
2310 |
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego |
|
|
475 200,00 |
|
|
| |
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
|
|
500,00 |
|
|
| |
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1 000,00 |
|
1 000,00 |
|
|
| |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
378 418,00 |
|
378 000,00 |
|
|
| |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
31 000,00 |
|
31 000,00 |
|
|
| |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
70 000,00 |
|
70 000,00 |
|
|
| |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
9 662,00 |
|
9 500,00 |
|
|
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 000,00 |
|
12 000,00 |
|
|
| |
|
4220 |
Zakup środków żywności |
32 500,00 |
|
32 500,00 |
|
|
| |
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
500,00 |
|
500,00 |
|
|
| |
|
4260 |
Zakup energii |
25 000,00 |
|
24 000,00 |
|
|
| |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
5 000,00 |
|
2 900,00 |
|
|
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20 900,00 |
|
20 660,00 |
|
|
| |
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
10 000,00 |
|
5 000,00 |
|
|
| |
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 000,00 |
|
500,00 |
|
|
| |
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
20 420,00 |
|
22 600,00 |
|
|
| |
85202 |
|
Domy pomocy społecznej |
2 489 050,00 |
0,00 |
2 684 750,00 |
0,00 |
107,86 |
| |
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
8 000,00 |
|
8 000,00 |
|
|
| |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 216 200,00 |
|
1 245 000,00 |
|
|
| |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
103 000,00 |
|
102 000,00 |
|
|
| |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
210 000,00 |
|
232 000,00 |
|
|
| |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
32 000,00 |
|
32 000,00 |
|
|
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
90 000,00 |
|
118 800,00 |
|
|
| |
|
4220 |
Zakup środków żywności |
300 000,00 |
|
310 000,00 |
|
|
| |
|
4230 |
Zakup leków i materiałów medycznych |
43 000,00 |
|
45 000,00 |
|
|
| |
|
4260 |
Zakup energii |
240 000,00 |
|
250 000,00 |
|
|
| |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
26 800,00 |
|
40 000,00 |
|
|
| |
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
6 000,00 |
|
8 000,00 |
|
|
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
140 050,00 |
|
60 000,00 |
|
|
| |
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych
jednostek samorządu terytorialnego |
|
|
165 950,00 |
|
|
| |
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000,00 |
|
2 000,00 |
|
|
| |
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
7 000,00 |
|
8 000,00 |
|
|
| |
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
44 000,00 |
|
45 000,00 |
|
|
| |
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
2 000,00 |
|
2 000,00 |
|
|
| |
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
20 000,00 |
|
11 000,00 |
|
|
| |
85204 |
|
Rodziny zastępcze |
1 616 060,00 |
0,00 |
1 730 400,00 |
0,00 |
107,08 |
| |
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1 520 000,00 |
|
1 600 000,00 |
|
|
| |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
14 100,00 |
|
17 700,00 |
|
|
| |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 960,00 |
|
2 700,00 |
|
|
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
80 000,00 |
|
110 000,00 |
|
|
| |
85212 |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego |
44 429,00 |
44 429,00 |
23 952,00 |
23 952,00 |
53,91 |
| |
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
44 429,00 |
44 429,00 |
23 952,00 |
23 952,00 |
|
| |
85216 |
|
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
14 671,00 |
14 671,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
14 671,00 |
14 671,00 |
|
|
|
| |
85218 |
|
Powiatowe centra pomocy rodzinie |
97 510,00 |
|
92 915,00 |
|
95,29 |
| |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
65 800,00 |
|
71 500,00 |
|
|
| |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 600,00 |
|
5 300,00 |
|
|
| |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
11 900,00 |
|
12 850,00 |
|
|
| |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 650,00 |
|
1 780,00 |
|
|
| |
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
12 200,00 |
|
|
|
|
| |
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych |
1 360,00 |
|
1 485,00 |
|
|
| |
85226 |
|
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze |
45 000,00 |
|
45 000,00 |
|
100,00 |
| |
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
45 000,00 |
|
45 000,00 |
|
|
| |
85233 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
1 950,00 |
|
1 900,00 |
|
|
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 950,00 |
|
1 900,00 |
|
|
| |
85295 |
|
Pozostała
działalność |
4 000,00 |
|
101 200,00 |
|
|
| |
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
|
|
100 000,00 |
|
|
| |
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4 000,00 |
|
1 200,00 |
|
|
| 853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
276 600,00 |
98 300,00 |
279 100,00 |
99 400,00 |
100,90 |
| |
85321 |
|
Zespoły do
spraw orzekania o niepełnosprawności |
276 600,00 |
98 300,00 |
279 100,00 |
99 400,00 |
100,90 |
| |
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 800,00 |
650,00 |
2 000,00 |
650,00 |
|
| |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
105 530,00 |
37 530,00 |
141 900,00 |
38 530,00 |
|
| |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
8 800,00 |
3 130,00 |
10 700,00 |
3 130,00 |
|
| |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
18 160,00 |
6 400,00 |
26 300,00 |
6 400,00 |
|
| |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 670,00 |
820,00 |
3 750,00 |
820,00 |
|
| |
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
16 980,00 |
5 750,00 |
|
|
|
| |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1 200,00 |
300,00 |
|
|
|
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
112 822,00 |
40 813,00 |
84 465,00 |
46 863,00 |
|
| |
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
4 000,00 |
1 400,00 |
4 500,00 |
1 400,00 |
|
| |
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4 638,00 |
1 507,00 |
5 485,00 |
1 607,00 |
|
| 854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
5
953 787,00 |
0,00 |
5
567 723,00 |
0,00 |
93,52 |
| |
85401 |
|
Świetlice szkolne |
306 081,00 |
0,00 |
341 417,00 |
0,00 |
111,54 |
| |
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
977,00 |
|
790,00 |
|
|
| |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
210 135,00 |
|
237 516,00 |
|
|
| |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
20 463,00 |
|
18 375,00 |
|
|
| |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
41 357,00 |
|
46 900,00 |
|
|
| |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
5 653,00 |
|
6 531,00 |
|
|
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 925,00 |
|
2 700,00 |
|
|
| |
|
4220 |
Zakup środków żywności |
2 152,00 |
|
|
|
|
| |
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
1 670,00 |
|
3 000,00 |
|
|
| |
|
4260 |
Zakup energii |
7 516,00 |
|
5 200,00 |
|
|
| |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
668,00 |
|
700,00 |
|
|
| |
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
|
|
100,00 |
|
|
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 085,00 |
|
1 100,00 |
|
|
| |
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
12 480,00 |
|
18 505,00 |
|
|
| |
85403 |
|
Specjalne ośrodki
szkolno-wychowawcze |
1 762 310,00 |
0,00 |
1 951 602,00 |
0,00 |
110,74 |
| |
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu
oświaty |
158 640,00 |
|
222 720,00 |
|
|
| |
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
4 175,00 |
|
4 300,00 |
|
|
| |
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
14 196,00 |
|
8 500,00 |
|
|
| |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
993 146,00 |
|
1 085 859,00 |
|
|
| |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
79 294,00 |
|
90 160,00 |
|
|
| |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
184 989,00 |
|
203 323,00 |
|
|
| |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
24 330,00 |
|
28 400,00 |
|
|
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
13 031,00 |
|
20 000,00 |
|
|
| |
|
4220 |
Zakup środków żywności |
84 209,00 |
|
66 000,00 |
|
|
| |
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
1 253,00 |
|
1 300,00 |
|
|
| |
|
4260 |
Zakup energii |
121 911,00 |
|
123 000,00 |
|
|
| |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
3 670,00 |
|
3 700,00 |
|
|
| |
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
|
|
2 100,00 |
|
|
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
15 866,00 |
|
29 200,00 |
|
|
| |
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
4 670,00 |
|
4 700,00 |
|
|
| |
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
4 175,00 |
|
4 200,00 |
|
|
| |
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
46 755,00 |
|
54 140,00 |
|
|
| |
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
8 000,00 |
|
|
|
|
| |
85406 |
|
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym
poradnie specjalistyczne |
1 087 133,00 |
|
1 097 023,00 |
|
100,91 |
| |
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
2 705,00 |
|
3 100,00 |
|
|
| |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
768 873,00 |
|
764 146,00 |
|
|
| |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
57 060,00 |
|
58 949,00 |
|
|
| |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
146 337,00 |
|
139 926,00 |
|
|
| |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
20 192,00 |
|
20 483,00 |
|
|
| |
|
4140 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
5 603,00 |
|
6 830,00 |
|
|
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
8 362,00 |
|
15 000,00 |
|
|
| |
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
1 254,00 |
|
2 000,00 |
|
|
| |
|
4260 |
Zakup energii |
20 905,00 |
|
21 000,00 |
|
|
| |
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
|
|
1 500,00 |
|
|
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
16 724,00 |
|
14 500,00 |
|
|
| |
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
419,00 |
|
1 500,00 |
|
|
| |
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
38 699,00 |
|
48 089,00 |
|
|
| |
85407 |
|
Placówki wychowania pozaszkolnego |
1 032 025,00 |
|
1 062 599,00 |
|
102,96 |
| |
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
4 342,00 |
|
4 274,00 |
|
|
| |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
700 758,00 |
|
706 578,00 |
|
|
| |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
63 806,00 |
|
62 489,00 |
|
|
| |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
134 557,00 |
|
130 000,00 |
|
|
| |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
18 586,00 |
|
18 800,00 |
|
|
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
12 108,00 |
|
14 000,00 |
|
|
| |
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
1 253,00 |
|
3 200,00 |
|
|
| |
|
4260 |
Zakup energii |
14 523,00 |
|
22 100,00 |
|
|
| |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
501,00 |
|
2 000,00 |
|
|
| |
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
|
|
920,00 |
|
|
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
37 252,00 |
|
33 000,00 |
|
|
| |
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
501,00 |
|
2 200,00 |
|
|
| |
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 252,00 |
|
1 200,00 |
|
|
| |
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
42 586,00 |
|
61 838,00 |
|
|
| |
85410 |
|
Internaty i bursy szkolne |
1 493 817,00 |
|
889 304,00 |
|
59,53 |
| |
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
8 850,00 |
|
10 900,00 |
|
|
| |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
821 794,00 |
|
477 000,00 |
|
|
| |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
78 731,00 |
|
40 592,00 |
|
|
| |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
155 610,00 |
|
86 762,00 |
|
|
| |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
21 328,00 |
|
11 810,00 |
|
|
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
33 403,00 |
|
30 000,00 |
|
|
| |
|
4220 |
Zakup środków żywności |
6 514,00 |
|
|
|
|
| |
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
|
|
1 000,00 |
|
|
| |
|
4260 |
Zakup energii |
211 101,00 |
|
132 000,00 |
|
|
| |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
71 670,00 |
|
30 000,00 |
|
|
| |
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
|
|
2 000,00 |
|
|
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
33 403,00 |
|
30 200,00 |
|
|
| |
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
5 929,00 |
|
4 000,00 |
|
|
| |
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
417,00 |
|
500,00 |
|
|
| |
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
45 067,00 |
|
32 540,00 |
|
|
| |
85412 |
|
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
szkolnej, a także szkolenia młodzieży |
14 481,00 |
|
0,00 |
|
|
| |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
5 235,00 |
|
|
|
|
| |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
936,00 |
|
|
|
|
| |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
131,00 |
|
|
|
|
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8 179,00 |
|
|
|
|
| |
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
134 982,00 |
|
55 200,00 |
|
|
| |
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
134 982,00 |
|
55 200,00 |
|
|
| |
85417 |
|
Szkolne schroniska młodzieżowe |
111 098,00 |
|
145 378,00 |
|
130,86 |
| |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
79 000,00 |
|
107 700,00 |
|
|
| |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
8 780,00 |
|
9 250,00 |
|
|
| |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
15 970,00 |
|
19 800,00 |
|
|
| |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 160,00 |
|
3 000,00 |
|
|
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
113,00 |
|
|
|
|
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
200,00 |
|
200,00 |
|
|
| |
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4 875,00 |
|
5 428,00 |
|
|
| |
85446 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
11 860,00 |
|
25 200,00 |
|
212,48 |
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
11 860,00 |
|
25 200,00 |
|
|
| 900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
480 000,00 |
|
0,00 |
|
|
| |
90002 |
|
Gospodarka odpadami GK i MZGOK |
480 000,00 |
|
0,00 |
|
|
| |
|
6210 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych |
480 000,00 |
|
|
|
|
| 921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego WS |
2 497 360,00 |
|
1 030 000,00 |
|
41,24 |
| |
92116 |
|
Biblioteki |
2 497 360,00 |
|
1 030 000,00 |
|
41,24 |
| |
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
1 388 000,00 |
|
1 030 000,00 |
|
|
| |
|
6050 |
Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 109 360,00 |
|
|
|
|
| RAZEM zadania powiatu |
|
|
61
174 514,00 |
6
586 705,00 |
83
385 220,00 |
7
115 560,00 |
136,31 |
| OGÓŁEM BUDŻET MIASTA
KONINA |
183 901 428,00 |
16 521 046,00 |
214 780 339,00 |
20 009 960,00 |
116,79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|