Realizacja wydatków majątkowych w 2003 roku
												w złotych
					Plan po zmianach na 2003 rok				Wykonanie na 31.12.2003 roku
						w tym:
Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa  zadania	Wykonanie zakresu rzeczowego	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW	środki własne gospod. pozabudż.	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	%  wykon.	Termin rozpocz. i zakończ. inwestycji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Zadania gminne razem				30 955 912	19 288 172	11 272 740	395 000	19 100 571	7 357 967	32 989	26 491 527	85,58
500			Handel		3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	100,00
	50095		Pozostała działalność		3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	100,00
		1	Modernizacja targowiska ul. 11 Listopada (wniesienie wkładu)	wykonano 284 pawilony handlowe o pow. użyt. 4.415,9 m2, budynek socjalno-administ., zmodernizowano szalet miejski, wybudowano zadaszony zieleniak, ogrodzono teren, wykonano uzbroj. terenu, wybudowano parkingi, chodniki i ciągi pieszo-jezdne o pow. 8.460 m2	3 000 000	3 000 000			3 000 000			3 000 000	100,00	zakończone
600			Transport i łączność		5 616 000	4 775 700	445 300	395 000	4 686 554	417 113	32 989	5 136 656	91,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy		525 000	0	130 000	395 000	0	102 252	32 989	135 241	25,76
		2	Zakup samochodu osobowego	zakupiono samochód	26 000	0		26 000			26 000	26 000	100,00	wykonano
		3	Zakup  kserokopiarki	zakupiono kserokopiarki	7 000			7 000			6 489	6 489	92,70	wykonano
		4	Wykonanie projektu zabudowy działki pod kasę biletową	opracowano projekt	2 000			2 000			500	500	25,00	wykonano
		5	Likwidacja napowierzchniowej linii c.o. i remont węzła cieplnego dla MZK	wykonano węzeł cieplny i niskoparametrową sieć cieplną	130 000		130 000			102 252		102 252	78,66	zakończono
		6	Zakup autobusów	przetarg został unieważiony	360 000			360 000				0	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne		5 091 000	4 775 700	315 300	0	4 686 554	314 861	0	5 001 415	98,24
		7	Budowa ul.os. Chorzeń III wraz z kanalizacją deszczową ul. Goździkowej i ulic po stronie północnej, parkingi	wykonano: 14 pkt św.; 5.033 m2 chodnika; 7.941 m2 nawierzchni asfalt.; 709 m2 nawierzchni z kostki; przykanaliki; wpusty uliczne; regulację studni kd	1 500 000	1 358 700	141 300		1 328 391	141 278		1 469 669	97,98	zakończono
		8	Budowa ul. os. Wilków - Gruntowa, Wierzbowa, Siedleckiego	wykonano: 4.228 m2 nawierzchni z kostki; 3.388,2 m2  nawierzchni asfal.; 3.388 m2; chodniki z kostki 1.134 m2, tudzienki uliczne-47 szt, kanał fi 200- 202 m	801 000	731 000	70 000		730 668	70 000		800 668	99,96	zakończono
		9	Budowa ulic os. Laskówiec - Hirszfelda, Wróblewskiego, Śniadeckich	wykonano: 54 pkt. sw. 9.623 m2 nawierzchni asfal.; 1.683 m2 nawierzchni z kostki; 4.960 m2 chodnika;  kanał deszczowy, wpusty 31 szt.	1 390 000	1 286 000	104 000		1 285 495	103 583		1 389 078	99,93	zakończono
		10	Budowa przeprawy przez rzekę Wartę w zakresie opracowania projektu budowlanego	opracowano projekt budowlany	1 400 000	1 400 000			1 342 000			1 342 000	95,86	zakończono
700			Gospodarka mieszkaniowa		4 166 044	2 669 059	1 496 985	0	2 613 741	986 840	0	3 600 581	86,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		497 500	497 500	0	0	486 690	0	0	486 690	97,83
		11	Wykupy gruntów	wykupiono 3,4521 ha gruntów	497 500	497 500			486 690			486 690	97,83	wykonano
	70095		Pozostała działalność		3 668 544	2 171 559	1 496 985	0	2 127 051	986 840	0	3 113 891	84,88
		12	Budownictwo komunalne mieszkaniowe - współfinansowanie w 30% budowy przez MTBS Sp. z o.o.(wniesienie wkładu)	wybudowano 60 mieszkań w budynkach 3,4,5	1 347 610	1 347 610			1 347 557			1 347 557	100,00	zakończono
		13	Adaptacja magazynu po ZE-PAK ul. Kanałowa 8 na mieszkania socjalne	uzyskano 11 mieszkań socjalnych	301 730	301 730			301 722			301 722	100,00	zakończono
		14	Wymiana pokrycia dachowego budynku przy ul. Słowackiego 4	wykonano nowe pokrycie z dachówki cementowej	78 219	78 219			77 504			77 504	99,09	zakończono
		15	Termorenowacja budynku przy ul. Z. Urbanowskiej 4	wykonano:  ocieplenie ścian budynku oraz mieszkania na poddaszu, nowe pokrycie dachu, nową elewację frontową	103 985		103 985			102 405		102 405	98,48	zakończono
		16	Ocieplenie i renowacja budynków mieszkalnych przy pl. Wolności 4 i 6( MTBS Sp. z o.o. - wniesienie wkładu)	opracowano dokumentacje techniczna i przygotowano robory rozbiórkowe	600 000		600 000			354 659		354 659	59,11	2003/2004
		17	Termorenowacja budynku ul. Gotycka 9 oraz modernizacja c.o. w budynkach ul. Gotycka 8 i 9	zmodernizowano węzeł cieplny, wymieniono stolarkę okienną, zabudowano wiatrołapy, ocieplono wszystkie ściany zewnętrzne budynku i stropodach, wykonano remont dachu	350 000		350 000			342 450		342 450	97,84	zakończono
		18	Termorenowacja budynku ul. Górnicza 7	wykonano projekt	200 000		200 000			5 160		5 160	2,58	2004
		19	Termorenowacja budynku i wymiana stolarki w budynku ul. Kleczewska 43	roboty wykonano w całości	123 000		123 000			122 952		122 952	99,96	zakończono
		20	Termorenowacja dachu i wymiana stolarki okiennej w hotelu "Konin"	częściowa realizacja	120 000		120 000			59 214		59 214	49,35	2003/2004
		21	Opracowanie dokumentacji adaptacji Hoteku  SONATA na mieszkania komunalne	rozpoczęto projektowanie	44 000	44 000			268			268	0,61	2003/2004
		22	Budownictwo komunalne mieszkaniowe - współfinansowanie w 30% budowy przez MTBS Sp. z o.o.(wniesienie wkładu)	budynki 6,7,8	100 000	100 000			100 000			100 000	100,00	2003/2004
		23	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego - MTBS Sp. z o.o.		300 000	300 000			300 000			300 000	100,00	wykonano
750			Administracja publiczna		476 300	253 300	223 000	0	234 716	4 050	0	238 766	50,13
	75023		Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)		476 300	253 300	223 000	0	234 716	4 050	0	238 766	50,13
		24	Modernizacja ciągów wentylacyjnych poddasza budynku administracyjnego	klimatyzatory - 5	80 000	80 000			63 710			63 710	79,64	zakończono
		25	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego	w trakcie realizacji	223 000		223 000			4 050		4 050	1,82	przesniesiono  realizację  na 2004 r.
		26	Zakupy inwestycyjne	zakupiono: oprogramowanie antywirusowe Kaspersky, licencje Novell NetWare 5.0, 50 licencji na programu mis-Partner i mis-Archiwizacja, programmap Info Profesional 7.0	173 300	173 300			171 006			171 006	98,68	wykonano
801			Oświata i wychowanie		5 113 315	3 594 300	1 519 015	0	3 594 223	1 492 607	0	5 086 830	99,48
	80101		Szkoły podstawowe		1 233 000	0	1 233 000	0	0	1 206 730	0	1 206 730	97,87
		27	Rekultywacja terenów zielonych przy SP Nr 1	zrekultywowano tereny zielone	100 000		100 000			99 980		99 980	99,98	zakończono
		28	Termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4	docieplono dach, wymieniono okana i drzwi	70 000		70 000			69 851		69 851	99,79	zakończono
		29	Termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i wymiana termozaworów w grzejnikach	docieplono ściany, wymieniono termozawory w grzejnikach	50 500		50 500			50 352		50 352	99,71	zakończono
		30	Termorenowacja budynku  i sali gimnastycznej  SP Nr 10 - II etap	docieplono ściany i dach, wymieniono okna i drzwi	250 000		250 000			224 580		224 580	89,83	zakończono
		31	Termorenowacja budynku    SP Nr 11 - II etap	docieplono ściany, wymieniono imstalację c.o.	217 500		217 500			217 432		217 432	99,97	zakończono
		32	Termorenowacja budynku    SP Nr 12 - II etap	docieplono ścianę i podłogi	500 000		500 000			499 535		499 535	99,91	zakończono
		33	Termorenowacja budynku    Szkoły Podstawowej  Nr 15	docieplono ścianę, wymieniono stalarkę okienną	45 000		45 000			45 000		45 000	100,00	zakończono
	80110		Gimnazja		3 880 315	3 594 300	286 015	0	3 594 223	285 877	0	3 880 100	99,99
		34	Budowa Gimnazjum Nr 3 w Koninie	wykonano roboty budowlano-montażowe wewnątrz  budynku, wyposażono w meble, zagospoadrowano teren,	3 594 300	3 594 300			3 594 223			3 594 223	100,00	zakończono
		35	Termorenowacja budynku Gimnazjum Nr 1	wymieniono stolarkę okienną	110 000		110 000			109 908		109 908	99,92	zakończono
		36	Termorenowacja dachu Gimnazjum Nr 6 II etap	wykonano termorenowację dachu	131 015		131 015			131 015		131 015	100,00	zakończono
		37	Termorenowacja budynku Gimnazjum Nr 7	wymieniono stolarkę okienną i drzwiową	45 000		45 000			44 954		44 954	99,90	zakończono
851			Ochrona zdrowia		137 300	37 300	100 000	0	37 095	100 000	0	137 095	99,85
	85111		Szpitalne ogólne		100 000	0	100 000	0	0	100 000	0	100 000	100,00
		38	Wymiana stolarki okiennej w WSZ w Koninie	wymieniono stolarkę okienną	100 000		100 000			100 000		100 000	100,00	wykonano
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		37 300	37 300	0	0	37 095	0	0	37 095	99,45
		39	Zakupy inwestycyjne	zakupiono  sprzęt komputerowy, dwa alkotesty	37 300	37 300			37 095			37 095	99,45	wykonano
853			Opieka społeczna		38 600	0	38 600	0	0	38 584	0	38 584	99,96
	85319		Ośrodki pomocy społecznej		38 600	0	38 600	0	0	38 584	0	38 584	99,96
		40	Wykonanie odwodnienia przy budynku MOPR	wykonano odwodnienie	38 600		38 600			38 584		38 584	99,96	zakończono
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		587 000	0	587 000	0	0	442 060	0	442 060	75,31
	85404		Przedszkola		587 000	0	587 000	0	0	442 060	0	442 060	75,31
		41	Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 2 - II etap	wymieniono stolarkę okienną i drzwiową	102 000		102 000			101 505		101 505	99,51	zakończono
		42	Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 10 - II etap	docieplono dach, wymieniono okana i drzwi	90 000		90 000			89 402		89 402	99,34	zakończono
		43	Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 1	opracowano dokumentacje techniczną	100 000		100 000			3 294		3 294	3,29	2003/2004
		44	Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 12	docieplona dach i wymieniono okna i drzwi	115 000		115 000			68 000		68 000	59,13	zakończono
		45	Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 32 - II etap	docieplono dach i wymieniono stolarkę okienną	180 000		180 000			179 859		179 859	99,92	zakończono
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 113 773	4 330 933	6 782 840	0	4 307 323	3 797 127	0	8 104 450	72,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		8 756 640	3 495 000	5 261 640	0	3 492 950	2 640 974	0	6 133 924	70,05
		46	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Wilków II etap	wybudowano:  1.873 mb kan sanit. oraz 885 mb kan. deszcz. rur. tłoczny-1.914 mb	4 223 440	1 800 000	2 423 440		1 800 000	1 672 848		3 472 848	82,23	2002/2004
		47	Budowa kolektora sanitarnego ul. Piaskowa	wykonano: 272 mb kanalizacji	420 000		420 000			1 256		1 256	0,30	zakończono - płatność w 2004 roku
		48	Budowa urzadzeń podczyszczających os. Międzylesie	zamontowano 1  separator, wybudowano wylot do rowu	113 000		113 000			112 522		112 522	99,58	zakończono
		49	Modernizacja piaskowników ul. Stokowa	zamontowano 2 separatory	280 000		280 000			47 584		47 584	16,99	zakończono
		50	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wodociągu os. Nowy Dwór	wykonano: siec kanal.  sanit. o dł. 3.037 mb, rur. tł. i przepom. ścieków oraz 3.209 mb kan. deszcz.  śieć wodoc. o dł. 4.190 mb	2 061 200	905 000	1 156 200		902 950	539 716		1 442 666	69,99	zakończono
		51	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Pogodnej, Wesołej, Krętej wraz z terenami przyszkolnymi Gimnazjum Nr 4 w Koninie	roboty wykonano w całości	410 000	190 000	220 000		190 000	217 654		407 654	99,43	zakończono
		52	Budowa kanalizacji deszczowej przy garażach ul. Działkowa		49 000		49 000					0	0,00	przesniesiono  realizację  na 2004 r.
		53	Budowa kanalizacji sanitarnej os. Maliniec	wykonano kan. sanit. o dł. 1412 mb, rur. tł. 665,5 mb	810 500	600 000	210 500		600 000	48 252		648 252	79,98	2003/2004
		54	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Cukrownia - Łężyn	rozpoczęto procedurę przetargowa	389 500		389 500			1 142		1 142	0,29	2003/2005
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		133 233	133 233	0	0	133 233	0	0	133 233	100,00
		55	Modernizacja ul. Kolejowej	wykonano punkty świetlne	133 233	133 233			133 233			133 233	100,00	wykonano
	90095		Pozostała działalność		2 223 900	702 700	1 521 200	0	681 140	1 156 153	0	1 837 293	82,62
		56	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Stroma -strefa ochronna ujęcia wody Bariera Zachodnia	wykonano: kanal. deszcz. o dł. 452 mb fi 61100 i fi 800 mm	1 340 200	400 000	940 200		400 000	936 078		1 336 078	99,69	zakończono
		57	Budowa węzła cieplnego w budynku nr 3 os. Sikorskiego (MTBS)	wykonano węzeł	51 000		51 000			50 998		50 998	100,00	zakończono
		58	Dotacja dla INREM - wymiana linii ciepłowniczej c.o. i c.w. wraz z przyłączami	dotowany odstąpił  od realizacji zadania	80 000		80 000					0	0,00
		59	Zakup kontenera w schronisku przy ul. Gajowej	zakupiono i zamontowano kontener o powierzchni 58,8 m2	151 500	151 500	0		151 239			151 239	99,83	wykonano
		60	Dotacja dla POD im. Z. Urbanowskiej na zakup pompy do nawadniania ogrodu	zakupiono pompy	20 000		20 000			17 778		17 778	88,89	wykonano
		61	Dotacja dla POD Rumin - modernizacja ujęcia wody pitnej - kontynuacja	zakupiono i zamontowano urządzenia na obiekcie	50 000		50 000			50 000		50 000	100,00	wykonano
		62	Renowacja i odtwarzanie terenów zielonych w Parku 700 - Lecia	wykonano 17 pkt św.	60 000		60 000			56 797		56 797	94,66	wykonano
		63	Zagospodarowanie terenów pogórniczych	opracowano projekt budowlany	50 000		50 000			14 164		14 164	28,33	przesniesiono  realizację  na 2004 r.
		64	Dokumentacje przyszłościowe	opracowano dokumentacje: magist. wod. dla os. Półnicnych; wod. i ks ul. Makowskiego; adap. bud. po NBP na potrzeby Biblioteki; koncepcja mostu Toruńskiego; przeb. kd w ul. Kościuszki, odbudowa nawierzchni ul. Brzozowa, opertat wodno prawny os. Wilków, moder.  węzła ciepl. w bud.  Rondo	421 200	151 200	270 000		129 901	30 338		160 239	38,04	wykonano
926			Kultura fizyczna i sport		707 580	627 580	80 000	0	626 919	79 586	0	706 505	99,85
	92604		Instytucje kultury fizycznej		707 580	627 580	80 000	0	626 919	79 586	0	706 505	99,85
		65	Modernizacja Ośrodka Sportowego "RONDO"	rozpoczęto roboty rozbiórkowe	548 000	548 000			547 339			547 339	99,88	2003/2005
		66	Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych dla basenu krytego - II etap	zainstalowano koletrory słoneczne	159 580	79 580	80 000		79 580	79 586		159 166	99,74	zakończono
Zadania powiatowe					7 632 445	2 459 694	5 063 870	108 881	2 459 625	3 586 258	97 126	6 143 009	80,49
600			Transport i łączność		1 809 967	1 809 967	0	0	1 809 964	0	0	1 809 964	100,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 809 967	1 809 967	0	0	1 809 964	0	0	1 809 964	100,00
		67	Modernizacja ul. Kolejowej	wykonano: 151 pkt św.; 458 kd; 15.107  m2 nawierzchni asfal.; 28.641 m2 nawierzchni z kostki -chodniki, pl.postojowe, ścieżka	1 809 967	1 809 967	0		1 809 964			1 809 964	100,00	zakończono
710			Działalność usługowa		18 000	4 000	14 000	0	4 000	10 418	0	14 418	80,10
	71015		Nadzór budowlany		4 000	4 000	0	0	4 000	0	0	4 000	100,00
		68	Zakupy inewstycyjne	zakup zestawu komputerowego	4 000	4 000			4 000			4 000	100,00	wykonano
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym		14 000	0	14 000	0	0	10 418	0	10 418	74,41
		69	Zakupy inwestycyjne	zakup licencji oprogramowań	14 000		14 000			10 418		10 418	74,41	wykonano
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		71 800	10 000	10 550	51 250	10 000	10 525	51 250	71 775	99,97
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		71 800	10 000	10 550	51 250	10 000	10 525	51 250	71 775	99,97
		70	Sprzęt do zadań przeciwdziałających zanieczyszczaniu środowiska-KMPSP	zakupiono zestaw kół zębatych	10 550		10 550			10 525		10 525	99,76	wykonano
		71	Zakupy inwestycyjne	zakupiono zestaw ratownictwa oraz dofinansowano zakup samochodu ratownictwa gaśniczego	61 250	10 000		51 250	10 000		51 250	61 250	100,00	wykonano
801			Oświata i wychowanie		2 139 307	295 816	1 800 860	42 631	295 750	1 580 963	42 631	1 919 344	89,72
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół		70 860	0	70 860	0	0	70 213	0	70 213	99,09
		72	Termorenowacja budynku  Zespołu Obsługi Szkół	wymieniono stolarkę okienną i drzwiową	70 860		70 860			70 213		70 213	99,09	zakończono
	80120		Licea ogólnokształcące		380 000	0	380 000	0	0	379 633	0	379 633	99,90
		73	Termorenowacja budynku II Liceum - II etap	wymieniono stolarkę okienną	200 000		200 000			199 977		199 977	99,99	zakończono
		74	Termorenowacja budynku i sali gimnastycznej I Liceum im. T. Kościuszki - II etap	docieplono dach i ściany	180 000	0	180 000			179 656		179 656	99,81	zakończono
	80130		Szkoły zawodowe		1 003 246	208 246	795 000	0	208 246	765 459	0	973 705	97,06
		75	Realizacja pracowni energii odnawialnej w ZSG-E w Koninie	zamontowano kolektory słoneczne, urządzono klasopracownie	358 246	208 246	150 000		208 246	150 000		358 246	100,00	zakończono
		76	Modernizacja węzła cieplnego w Zespole Szkól Górniczo-Energetycznych w Koninie	zamontowano węzeł cieplny	110 000		110 000			85 000		85 000	77,27	zakończono
		77	Modernizacja węzła cieplnego w Zespole Szkól im. M. Kopernika	zmodernizowano węzeł cieplny i instalację c.o.	90 000		90 000			88 078		88 078	97,86	zakończono
		78	Termorenowacja budynku Zespołu Szkół Budowlanych	wymieniono stolarkę okienną	230 000		230 000			229 902		229 902	99,96	zakończono
		79	Termorenowacja budynku Zespołu Szkół Techniczno-Hutniczych	docieplono dach	15 000		15 000			14 800		14 800	98,67	zakończono
		80	Termorenowacja budynku ZSG-E - IV etap	wymieniono stolarkę okienną	200 000		200 000			197 679		197 679	98,84	zakończono
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		685 201	87 570	555 000	42 631	87 504	365 658	42 631	495 793	72,36
		81	Termorenowacja budynku Zespołu Szkół CKU	docieplono dach, wymieniono stolarkę okienną	455 000		455 000			265 658		265 658	58,39	2003/2004
		82	Adaptacja pomieszczeń poddasza na salę dydaktyczną	adaptowano poddasze na salę lekcyjną	42 631			42 631			42 631	42 631	100,00	zakończono
		83	Termorenowacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego - III i IV etap	wymieniono stolarkę okienną, docieplono dach	187 570	87 570	100 000		87 504	100 000		187 504	99,96	zakończono
853			Opieka społeczna		39 911	39 911	0	0	39 911	0	0	39 911	100,00
	85302		Domy pomocy społecznej		39 911	39 911	0	0	39 911	0	0	39 911	100,00
		84	Modernizacja  windy	wykonano modernizację windy	39 911	39 911			39 911			39 911	100,00	zakończono
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		443 000	0	443 000	0	0	371 552	0	371 552	83,87
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne		113 000	0	113 000	0	0	54 976	0	54 976	48,65
		85	Termorenowacja budynku Miejskiej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej	docieplono ściany	113 000		113 000			54 976		54 976	48,65	2003/2004
	85410		Internaty i bursy szkolne		330 000	0	330 000	0	0	316 576	0	316 576	95,93
		86	Termorenowacja budynku i modernizacja węzła cieplnego Bursy Szkolnej Nr 2	wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wyremontowano węzeł cieplny	200 000		200 000			186 580		186 580	93,29	zakończono
		87	Termorenowacja i modernizacja węzła cieplnego Bursy Szkolnej 1	wymieniono stolarkę okienną i zmodernizowano węzeł cieplny	130 000		130 000			129 996		129 996	100,00	zakończono
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 110 460	300 000	2 795 460	15 000	300 000	1 612 800	3 245	1 916 045	61,60
	90095		Pozostała działalność		3 110 460	300 000	2 795 460	15 000	300 000	1 612 800	3 245	1 916 045	61,60
		88	Modernizacja składowiska komunalnego - kontynuacja	drogi, place składowe	1 473 000	300 000	1 173 000		300 000	735 213		1 035 213	70,28	zakończono
		89	Modernizacja składowiska odpadów komunalnych		947 460		932 460	15 000		309 587	3 245	312 832	33,02	2003/2004
		90	Zakup samochodów śmieciarek (dotacja)	zakupuono samochód ciężarowy z nadbudową do wywozu odpadów komunalnych	690 000		690 000			568 000		568 000	82,32	zakńczono
OGÓŁEM					38 588 357	21 747 866	16 336 610	503 881	21 560 196	10 944 225	130 115	32 634 536	84,57