|
|
|
|
TABELA Nr 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WYKONANIE
DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA
KONINA ZA 2003 ROK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w złotych |
|
|
| Dział |
Rozdz. |
§ |
NAZWA |
Plan na
2003 rok |
Wykonanie
na dzień 31.12.2003 r. |
% wykonania |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
| Zadania gminy |
|
|
|
|
|
|
|
| O10 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
200 |
155 |
77,50 |
|
| |
O1095 |
|
Pozostała
działalność |
200 |
155 |
77,50 |
|
| |
|
O69 |
Wpływy z różnych opłat |
200 |
155 |
77,50 |
|
| 600 |
|
|
Transport i łączność |
367 572 |
368 430 |
100,23 |
|
| |
60004 |
|
Lokalny transport zbiorowy |
367 572 |
368 430 |
100,23 |
|
| |
|
O91 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
|
858 |
|
|
| |
|
231 |
Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego |
367 572 |
367 572 |
100,00 |
|
| 700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
3 366 345 |
3 277 186 |
97,35 |
|
| |
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
2 961 945 |
2 873 146 |
97,00 |
|
| |
|
O47 |
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
nieruchomości |
340 000 |
342 393 |
100,70 |
|
| |
|
O75 |
Dochody
z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
1 045 000 |
840 583 |
80,44 |
|
| |
|
O76 |
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności |
65 000 |
74 234 |
114,21 |
|
| |
|
O77 |
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości |
1 396 945 |
1 501
597 |
107,49 |
|
| |
|
O91 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
25 000 |
28 119 |
112,48 |
|
| |
|
O92 |
Pozostałe odsetki |
90 000 |
86 220 |
95,80 |
|
| |
70095 |
|
Pozostała działalność |
404 400 |
404 040 |
99,91 |
|
| |
|
O74 |
Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych |
372 000 |
372 000 |
100,00 |
|
| |
|
O83 |
Wpływy z usług |
10 000 |
17 153 |
171,53 |
|
| |
|
O92 |
Pozostałe odsetki |
21 900 |
14 433 |
65,90 |
|
| |
|
O97 |
Wpływy z różnych dochodów |
500 |
454 |
90,80 |
|
| 710 |
|
|
Działalność
usługowa |
5 000 |
5 000 |
100,00 |
|
| |
71035 |
|
Cmentarze |
5 000 |
5 000 |
100,00 |
|
| |
|
202 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej |
5 000 |
5 000 |
100,00 |
|
| 750 |
|
|
Administracja
publiczna |
690 500 |
703 720 |
101,91 |
|
| |
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
489 900 |
489 900 |
100,00 |
|
| |
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
489 900 |
489 900 |
100,00 |
|
| |
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
179 295 |
192 203 |
107,20 |
|
| |
|
O57 |
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności |
70 000 |
57 656 |
82,37 |
|
| |
|
O69 |
Wpływy z różnych opłat |
60 000 |
80 042 |
133,40 |
|
| |
|
O83 |
Wpływy z usług |
20 000 |
23 459 |
117,30 |
|
| |
|
O97 |
Wpływy z różnych dochodów |
15 000 |
16 751 |
111,67 |
|
| |
|
270 |
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżacych gmin (związków
gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z
innych źródeł |
14 295 |
14 295 |
100,00 |
|
| |
75095 |
|
Pozostała działalność |
21 000 |
21 312 |
101,49 |
|
| |
|
O84 |
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych |
21 000 |
21 312 |
101,49 |
|
| |
75097 |
|
Gospodarstwa pomocnicze |
305 |
305 |
100,00 |
|
| |
|
238 |
Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego |
305 |
305 |
100,00 |
|
| 751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa |
149 874 |
149 874 |
100,00 |
|
| |
75101 |
|
Urzędy
naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
12 400 |
12 400 |
100,00 |
|
| |
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
12 400 |
12 400 |
100,00 |
|
| |
75110 |
|
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne |
137 474 |
137 474 |
100,00 |
|
| |
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
137 474 |
137 474 |
100,00 |
|
| 754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
3 000 |
3 000 |
100,00 |
|
| |
75414 |
|
Obrona cywilna |
3 000 |
3 000 |
100,00 |
|
| |
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
3 000 |
3 000 |
100,00 |
|
| 756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej |
69 864 755 |
68 407 193 |
97,91 |
|
| |
75601 |
|
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
175 000 |
196 112 |
112,06 |
|
| |
|
O35 |
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany
w formie karty podatkowej |
170 000 |
191 699 |
112,76 |
|
| |
|
O91 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
5 000 |
4 413 |
88,26 |
|
| |
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych |
32 742 248 |
32 510 960 |
99,29 |
|
| |
|
O31 |
Podatek od nieruchomości |
31 049 448 |
30
664 596 |
98,76 |
|
| |
|
O32 |
Podatek rolny |
10 300 |
9 042 |
87,79 |
|
| |
|
O33 |
Podatek leśny |
1 000 |
1 028 |
102,80 |
|
| |
|
O34 |
Podatek od środków transportowych |
950 000 |
981 640 |
103,33 |
|
| |
|
O45 |
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe |
1 500 |
1 890 |
126,00 |
|
| |
|
O50 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
620 000 |
612 725 |
98,83 |
|
| |
|
O91 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
110 000 |
240 039 |
218,22 |
|
| |
75616 |
|
Wpływy
z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych |
7 332 000 |
7 792 724 |
106,28 |
|
| |
|
O31 |
Podatek od nieruchomości |
3 600 000 |
3 750
417 |
104,18 |
|
| |
|
O32 |
Podatek rolny |
90 000 |
87 539 |
97,27 |
|
| |
|
O33 |
Podatek leśny |
500 |
552 |
110,40 |
|
| |
|
O34 |
Podatek od środków transportowych |
520 000 |
585 504 |
112,60 |
|
| |
|
O36 |
Podatek od spadków i darowizn |
350 000 |
464 763 |
132,79 |
|
| |
|
O37 |
Podatek od posiadania psów |
75 000 |
74 170 |
98,89 |
|
| |
|
O43 |
Wpływy z opłaty targowej |
1 260 000 |
1 233
067 |
97,86 |
|
| |
|
O45 |
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe |
4 500 |
8 860 |
196,89 |
|
| |
|
O50 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
1 300 000 |
1 466
826 |
112,83 |
|
| |
|
O56 |
Zaległości z podatków zniesionych |
2 000 |
1 689 |
84,45 |
|
| |
|
O91 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
130 000 |
119 337 |
91,80 |
|
| |
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie umów |
2 680 000 |
2 805 779 |
104,69 |
|
| |
|
O41 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
1 600 000 |
1 565
539 |
97,85 |
|
| |
|
O48 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
850 000 |
925 912 |
108,93 |
|
| |
|
O49 |
Wpływy z
innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego
na podstawie odrębnych ustaw |
210
000 |
257 314 |
122,53 |
|
| |
|
O91 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
10 000 |
38 924 |
389,24 |
|
| |
|
O97 |
Wpływy z różnych dochodów |
10 000 |
18 090 |
180,90 |
|
| |
75621 |
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
26 935 507 |
25 101 618 |
93,19 |
|
| |
|
OO1 |
Podatek dochodowy od osób fizycznych |
25 465 507 |
23
655 069 |
92,89 |
|
| |
|
OO2 |
Podatek dochodowy od
osób prawnych |
1 470 000 |
1 446
549 |
98,40 |
|
| 758 |
|
|
Różne rozliczenia |
32 080 359 |
32 128 373 |
100,15 |
|
| |
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego |
26 994 622 |
26 994 622 |
100,00 |
|
| |
|
292 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
26 994 622 |
26
994 622 |
100,00 |
|
| |
75802 |
|
Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin |
59 615 |
59 615 |
100,00 |
|
| |
|
292 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
59 615 |
59 615 |
100,00 |
|
| |
75805 |
|
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin |
4 419 122 |
4 419 122 |
100,00 |
|
| |
|
292 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
4 419 122 |
4 419
122 |
100,00 |
|
| |
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
607 000 |
648 582 |
106,85 |
|
| |
|
O35 |
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany
w formie karty podatkowej |
|
-1 751 |
|
|
| |
|
O36 |
Podatek od spadków i darowizn |
|
-9 984 |
|
|
| |
|
O41 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
|
-6 783 |
|
|
| |
|
O50 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
|
-4 643 |
|
|
| |
|
O91 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
|
-10 613 |
|
|
| |
|
O92 |
Pozostałe odsetki |
350 000 |
423 956 |
121,13 |
|
| |
|
O97 |
Wpływy z różnych dochodów |
257 000 |
258 400 |
100,54 |
|
| |
75815 |
|
Wpływy do wyjaśnienia |
0 |
6 432 |
|
|
| |
|
298 |
Wpływy do wyjaśnienia |
0 |
6 432 |
|
|
| 801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
565 969 |
574 482 |
101,50 |
|
| |
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
16 961 |
16 960 |
99,99 |
|
| |
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
16 961 |
16 960 |
99,99 |
|
| |
80195 |
|
Pozostała działalność |
549 008 |
557 522 |
101,55 |
|
| |
|
O83 |
Wpływy z usług |
213 491 |
221 916 |
103,95 |
|
| |
|
O92 |
Pozostałe odsetki |
0 |
89 |
|
|
| |
|
202 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej |
7 000 |
7 000 |
100,00 |
|
| |
|
203 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin) |
328 517 |
328 517 |
100,00 |
|
| 851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
242 410 |
259 850 |
107,19 |
|
| |
85158 |
|
Izby wytrzeźwień |
242 410 |
259 850 |
107,19 |
|
| |
|
O83 |
Wpływy z usług |
154 000 |
176 652 |
114,71 |
|
| |
|
O92 |
Pozostałe odsetki |
4 700 |
1 843 |
39,21 |
|
| |
|
O97 |
Wpływy z różnych dochodów |
5 600 |
2 745 |
49,02 |
|
| |
|
271 |
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |
78 110 |
78 610 |
100,64 |
|
| 853 |
|
|
Opieka społeczna |
7 332 207 |
7 275 189 |
99,22 |
|
| |
85303 |
|
Ośrodki wsparcia |
192 100 |
192 100 |
100,00 |
|
| |
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
192 100 |
192 100 |
100,00 |
|
| |
85313 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
138 800 |
118 802 |
85,59 |
|
| |
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
138 800 |
118 802 |
85,59 |
|
| |
85314 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
społeczne |
3 442 458 |
3 444 973 |
100,07 |
|
| |
|
O97 |
Wpływy z różnych dochodów |
|
2 515 |
|
|
| |
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
3 442 458 |
3 442
458 |
100,00 |
|
| |
85315 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
1 666 190 |
1 666 190 |
100,00 |
|
| |
|
203 |
Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
1 666 190 |
1 666
190 |
100,00 |
|
| |
85316 |
|
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
306 361 |
303 656 |
99,12 |
|
| |
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
306 361 |
303 656 |
99,12 |
|
| |
85319 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
985 500 |
984 693 |
99,92 |
|
| |
|
O97 |
Wpływy z różnych dochodów |
1 000 |
193 |
19,30 |
|
| |
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
984 500 |
984 500 |
100,00 |
|
| |
85328 |
|
Usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze |
383 000 |
356 890 |
93,18 |
|
| |
|
O83 |
Wpływy z usług |
210 000 |
183 890 |
87,57 |
|
| |
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
173 000 |
173 000 |
100,00 |
|
| |
85334 |
|
Pomoc dla repatriantów |
11 552 |
11 552 |
100,00 |
|
| |
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
11 552 |
11 552 |
100,00 |
|
| |
85378 |
|
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
1 858 |
1 858 |
100,00 |
|
| |
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
1 858 |
1 858 |
100,00 |
|
| |
85395 |
|
Pozostała działalność |
204 388 |
194 475 |
95,15 |
|
| |
|
O96 |
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej |
5 000 |
4 400 |
88,00 |
|
| |
|
O97 |
Wpływy z różnych dochodów |
11 000 |
4 850 |
44,09 |
|
| |
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
12 240 |
9 077 |
74,16 |
|
| |
|
203 |
Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
176 148 |
176 148 |
100,00 |
|
| 854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
116 447 |
103 847 |
89,18 |
|
| |
85404 |
|
Przedszkola |
116 447 |
103 847 |
89,18 |
|
| |
|
271 |
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |
116 447 |
103 847 |
89,18 |
|
| 900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
916 232 |
943 315 |
102,96 |
|
| |
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
735 082 |
735 082 |
100,00 |
|
| |
|
201 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
601 849 |
601 849 |
100,00 |
|
| |
|
631 |
Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami |
133
233 |
133 233 |
100,00 |
|
| |
90020 |
|
Wpływy i wydatki związane z
gromadzeniem środków z opłaty produktowej |
78 550 |
78 551 |
100,00 |
|
| |
|
O40 |
Wpływy z opłaty produktowej |
78 550 |
78 551 |
100,00 |
|
| |
90095 |
|
Pozostała
działalność |
102 600 |
129 682 |
126,40 |
|
| |
|
O57 |
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności |
600 |
568 |
94,67 |
|
| |
|
O69 |
Wpływy z różnych opłat |
90 000 |
112 770 |
125,30 |
|
| |
|
O83 |
Wpływy z usług |
2 000 |
2 275 |
113,75 |
|
| |
|
O97 |
Wpływy z różnych dochodów |
10 000 |
14 069 |
140,69 |
|
| 921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
25 900 |
25 900 |
100,00 |
|
| |
92105 |
|
Pozostałe zadania w zakresie kultury |
7 000 |
7 000 |
100,00 |
|
| |
|
271 |
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |
7 000 |
7 000 |
100,00 |
|
| |
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby |
18 900 |
18 900 |
100,00 |
|
| |
|
202 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej |
18 900 |
18 900 |
100,00 |
|
| 926 |
|
|
Kultura
fizyczna i sport |
970 275 |
1 027 858 |
105,93 |
|
| |
92604 |
|
Instytucje kultury fizycznej |
970 275 |
1 027 858 |
105,93 |
|
| |
|
O69 |
Wpływy z różnych opłat |
1 000 |
6 148 |
614,80 |
|
| |
|
O83 |
Wpływy z usług |
965 075 |
1 013 661 |
105,03 |
|
| |
|
O84 |
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych |
|
850 |
|
|
| |
|
O92 |
Pozostałe odsetki |
1 500 |
1 580 |
105,33 |
|
| |
|
O96 |
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej |
200 |
200 |
100,00 |
|
| |
|
O97 |
Wpływy z różnych dochodów |
2 500 |
5 419 |
216,76 |
|
| RAZEM BUDŻET GMINY |
|
|
116
697 045 |
115
253 372 |
98,76 |
|
| Zadania
powiatu |
|
|
|
|
| O10 |
|
|
Rolnictwo i
łowiectwo |
186 000 |
186 000 |
100,00 |
|
| |
O1021 |
|
Inspekcja Weterynaryjna |
186 000 |
186 000 |
100,00 |
|
| |
|
211 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
186 000 |
186 000 |
100,00 |
|
| O20 |
|
|
Leśnictwo |
700 |
700 |
100,00 |
|
| |
O2002 |
|
Nadzór nad gospodarką leśną |
700 |
700 |
100,00 |
|
| |
|
213 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych
powiatu |
700 |
700 |
100,00 |
|
| 700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
70 000 |
26 064 |
37,23 |
|
| |
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
70 000 |
26 064 |
37,23 |
|
| |
|
211 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
70 000 |
26 064 |
37,23 |
|
| 710 |
|
|
Działalność usługowa |
194 890 |
194 546 |
99,82 |
|
| |
71013 |
|
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) |
88 300 |
87 982 |
99,64 |
|
| |
|
211 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
88 300 |
87 982 |
99,64 |
|
| |
71014 |
|
Opracowania geodezyjne i kartograficzne |
14 000 |
13 974 |
99,81 |
|
| |
|
211 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
14 000 |
13 974 |
99,81 |
|
| |
71015 |
|
Nadzór budowlany |
92 590 |
92 590 |
100,00 |
|
| |
|
211 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat |
88 590 |
88 590 |
100,00 |
|
| |
|
641 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat |
4 000 |
4 000 |
100,00 |
|
| 750 |
|
|
Administracja
publiczna |
297 080 |
320 424 |
107,86 |
|
| |
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
165 900 |
165 900 |
100,00 |
|
| |
|
211 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
165 900 |
165 900 |
100,00 |
|
| |
75020 |
|
Starostwa powiatowe |
95 000 |
118 345 |
124,57 |
|
| |
|
O69 |
Wpływy z różnych opłat |
35 000 |
64 100 |
183,14 |
|
| |
|
236 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
60 000 |
54 245 |
90,41 |
|
| |
75045 |
|
Komisje poborowe |
36 180 |
36 179 |
100,00 |
|
| |
|
211 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
22 740 |
22 739 |
100,00 |
|
| |
|
212 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez
powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
13 440 |
13 440 |
100,00 |
|
| 754 |
|
|
Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
5 336 000 |
5 336 132 |
100,00 |
|
| |
75411 |
|
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |
5 336 000 |
5 336 127 |
100,00 |
|
| |
|
O84 |
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych |
|
128 |
|
|
| |
|
211 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
5 326 000 |
5 325 999 |
100,00 |
|
| |
|
661 |
Dotacje celowe otrzymane z bminy lub z miasta stołecznego
Warszawy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
10 000 |
10 000 |
100,00 |
|
| |
75497 |
|
Gospodaestwa pomocnicze |
0 |
5 |
|
|
| |
|
238 |
Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego |
|
5 |
|
|
| 756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej |
2 773 943 |
2 116 123 |
76,29 |
|
| |
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw |
1 851 280 |
1 259 056 |
68,01 |
|
| |
|
O42 |
Wpływy z opłaty komunikacyjnej |
1 851 280 |
1 259
056 |
68,01 |
|
| |
75622 |
|
Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
922 663 |
857 067 |
92,89 |
|
| |
|
OO1 |
Podatek dochodowy od osób fizycznych |
922 663 |
857 067 |
92,89 |
|
| 758 |
|
|
Różne rozliczenia |
43 405 667 |
43 405 667 |
100,00 |
|
| |
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego |
37 815 648 |
37 815 648 |
100,00 |
|
| |
|
292 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
37 815 648 |
37
815 648 |
100,00 |
|
| |
75803 |
|
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów |
781 701 |
781 701 |
100,00 |
|
| |
|
292 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
781 701 |
781 701 |
100,00 |
|
| |
75806 |
|
Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw |
4 808 318 |
4 808 318 |
100,00 |
|
| |
|
292 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
4 808 318 |
4 808
318 |
100,00 |
|
| 801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
782 403 |
788 496 |
100,78 |
|
| |
80130 |
|
Szkoły zawodowe |
232 905 |
232 905 |
100,00 |
|
| |
|
213 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
bieżących zadań własnych powiatu |
24 659 |
24 659 |
100,00 |
|
| |
|
629 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków
gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z
innych źródeł |
208 246 |
208 246 |
100,00 |
|
| |
80140 |
|
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
dokształcania zawodowego |
0 |
408 |
|
|
| |
|
O91 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
|
408 |
|
|
| |
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
42 000 |
50 444 |
120,10 |
|
| |
|
O83 |
Wpływy z usług |
42 000 |
50 444 |
120,10 |
|
| |
80195 |
|
Pozostała działalność |
507 498 |
504 739 |
99,46 |
|
| |
|
O83 |
Wpływy z usług |
353 675 |
350 858 |
99,20 |
|
| |
|
O91 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
0 |
58 |
|
|
| |
|
213 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
bieżących zadań własnych powiatu |
153 823 |
153 823 |
100,00 |
|
| 851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
2 905 |
2 006 |
69,05 |
|
| |
85156 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie
objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |
2 905 |
2 006 |
69,05 |
|
| |
|
211 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
2 905 |
2 006 |
69,05 |
|
| 853 |
|
|
Opieka społeczna |
5 093 208 |
5 097 645 |
100,09 |
|
| |
85301 |
|
Placówki opiekuńczo-wychowawcze |
565 188 |
565 188 |
100,00 |
|
| |
|
213 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
bieżących zadań własnych powiatu |
565 188 |
565 188 |
100,00 |
|
| |
85302 |
|
Domy pomocy społecznej |
2 385 000 |
2 390 610 |
100,24 |
|
| |
|
O75 |
Dochody
z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze |
|
12 066 |
|
|
| |
|
O83 |
Wpływy z usług |
686 000 |
671 450 |
97,88 |
|
| |
|
O92 |
Pozostałe odsetki |
|
867 |
|
|
| |
|
O96 |
Otrzymane spadki, zapisy o darowizny w postaci pieniężnej |
500 |
500 |
100,00 |
|
| |
|
O97 |
Wpływy z różnych dochodów |
|
7 227 |
|
|
| |
|
213 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
bieżących zadań własnych powiatu |
1 698 500 |
1 698
500 |
100,00 |
|
| |
85304 |
|
Rodziny zastępcze |
1 605 047 |
1 604 639 |
99,97 |
|
| |
|
O97 |
Wpływy różnych dochodów |
2 000 |
1 592 |
79,60 |
|
| |
|
213 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
bieżących zadań własnych powiatu |
1 603 047 |
1 603
047 |
100,00 |
|
| |
85316 |
|
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
40 922 |
40 922 |
100,00 |
|
| |
|
211 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
40 922 |
40 922 |
100,00 |
|
| |
85318 |
|
Powiatowe centra pomocy rodzinie |
85 200 |
85 200 |
100,00 |
|
| |
|
211 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat |
85 200 |
85 200 |
100,00 |
|
| |
85321 |
|
Zespoły do
spraw orzekania o niepełnosprawności |
272 900 |
272 900 |
100,00 |
|
| |
|
211 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
96 900 |
96 900 |
100,00 |
|
| |
|
232 |
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego |
176 000 |
176 000 |
100,00 |
|
| |
85324 |
|
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
71 966 |
71 389 |
99,20 |
|
| |
|
O97 |
Wpływy z różnych dochodów |
71 966 |
71 389 |
99,20 |
|
| |
85326 |
|
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze |
43 500 |
43 312 |
99,57 |
|
| |
|
213 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
bieżących zadań własnych powiatu |
43 500 |
43 312 |
99,57 |
|
| |
85334 |
|
Pomoc dla repatriantów |
20 417 |
20 417 |
100,00 |
|
| |
|
211 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
20 417 |
20 417 |
100,00 |
|
| |
85395 |
|
Pozostała działalność |
3 068 |
3 068 |
100,00 |
|
| |
|
213 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
bieżących zadań własnych powiatu |
3 068 |
3 068 |
100,00 |
|
| 854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
247 904 |
265 922 |
107,27 |
|
| |
85406 |
|
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie
specjalistyczne |
0 |
37 |
|
|
| |
|
O97 |
Wpływy z różnych dochodów |
|
37 |
|
|
| |
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
43 750 |
43 750 |
100,00 |
|
| |
|
213 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
bieżących zadań własnych powiatu |
43 750 |
43 750 |
100,00 |
|
| |
85417 |
|
Szkolne schroniska młodzieżowe |
80 000 |
80 671 |
100,84 |
|
| |
|
O75 |
Dochody
z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze |
|
2 400 |
|
|
| |
|
O83 |
Wpływy z usług |
80 000 |
78 271 |
97,84 |
|
| |
85495 |
|
Pozostała działalność |
124 154 |
141 464 |
113,94 |
|
| |
|
O83 |
Wpływy z usług |
124 154 |
141 464 |
113,94 |
|
| 921 |
|
|
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego |
377 546 |
377 546 |
100,00 |
|
| |
92116 |
|
Biblioteki |
377 546 |
377
546 |
100,00 |
|
| |
|
213 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
bieżących zadań własnych powiatu |
337
546 |
337 546 |
100,00 |
|
| |
|
232 |
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego |
40 000 |
40 000 |
|
|
| RAZEM BUDŻET POWIATU |
58
768 246 |
58
117 271 |
98,89 |
|
| OGÓŁEM |
|
175 465 291 |
173 370 643 |
98,81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Struktura wykonanych dochodów miasta Konina za
2003 rok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|