|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TABELA Nr 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| WYKONANIE PRZYCHODÓW i
WYDATKÓW |
|
|
| Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
|
|
| za 2003 rok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w złotych |
|
| Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan na 2003 rok |
Wykonanie
planu na dzień 31.12.2003r. |
% wykonania |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
|
|
|
| |
90011 |
Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
|
|
|
|
| |
|
|
Przychody Ogółem
( 1 + 2 ) |
7 252 385 |
5 298 422 |
73,06 |
| |
|
|
1. Stan funduszu
obrotowego na początek roku |
1 422
385 |
1 422 385 |
100,00 |
| |
|
|
2.
Przychody
w tym: |
5 830 000 |
3 876 037 |
66,48 |
| |
|
O58 |
Grzywny i
inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
2 000 |
599 |
29,95 |
| |
|
O69 |
Wpływy z różnych opłat |
5 678 000 |
3
828 541 |
67,43 |
| |
|
|
10% udziału we wpływach za składowanie
odpadów z terenu miasta Konina, 10 % udziałów z opłat i kar za pozostałe
rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian
oraz szczególnego korzystania z wód oraz urządzeń wodnych z terenu miasta
Konina / wpływy z WFOŚiGW/ |
|
|
|
| |
|
O92 |
Pozostałe odsetki |
150 000 |
46 897 |
31,26 |
| |
|
|
odsetki od środków na r-ku bankowym /lokaty/ |
|
|
|
| |
|
|
Wydatki Ogółem
( 1 + 2 + 3 ) |
6 751 749 |
5 499 969 |
81,46 |
| |
|
|
w tym: |
|
|
|
| |
|
|
1. ZADANIA
INWESTYCYJNE - w tym: |
2 795 460 |
1 856 894 |
66,43 |
| |
|
6110 |
Wydatki inwestycyjne
funduszy celowych |
1 173
000 |
979 306 |
83,49 |
| |
|
|
Modernizacja
składowiska komunalnego - kontynuacja |
1 173 000 |
979
306 |
|
| |
|
6260 |
Dotacje z
funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |
932 460 |
309 588 |
33,20 |
| |
|
|
Modernizacja składowiska
odpadów komunalnych - dotacja dla MZGOK |
932
460 |
309 588 |
|
| |
|
6270 |
Dotacje z
funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych |
690 000 |
568 000 |
82,32 |
| |
|
|
Zakup 2 samochodów
śmieciarek 3 osiowych dla PGKiM Sp.z o.o |
690 000 |
568 000 |
|
| |
|
|
2. POZOSTAŁE WYDATKI |
1 454 540 |
1 141 326 |
78,47 |
| |
|
|
w tym: |
|
|
|
| |
|
2440 |
Dotacje przekazane z
funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora
finansów publicznych |
1 349
540 |
1 069 571 |
79,25 |
| |
|
|
a/. Wprowadzanie
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście - dotacja
dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi -
w tym: |
1
329 540 |
1
049 571 |
78,94 |
| |
|
|
-zakup pojemników i worków do selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych |
|
|
|
| |
|
|
-wyposażenie sali edukacyjnej |
|
|
|
| |
|
|
-propagowanie i obsługa selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych na terenie miasta |
|
|
|
| |
|
|
-segregacja odpadów związanych z zadaniem
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście |
| |
|
|
b/. ochrona jezior
konińskich - przerzut wody z rzeki Warty do jezior |
20 000 |
20 000 |
100,00 |
| |
|
|
c/.
Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi wydzielonymi z odpadów |
5 000 |
2 155 |
43,10 |
| |
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
5 000 |
2 155 |
|
| |
|
|
d/. Likwidacja dzikich
wysypisk |
100 000 |
69 600 |
69,60 |
| |
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
100 000 |
69
600 |
|
| |
|
|
3. Przelewy
redystrybucyjne |
2 501 749 |
2 501 749 |
100,00 |
| |
|
2960 |
Wpłata nadwyżki
dochodów powiatowego funduszu |
2 501 749 |
2
501 749 |
|
| |
|
|
4.
Stan funduszu obrotowego na koniec roku |
500 636 |
-201
547 |
|
| Tabela zgodna
ze sprawozdaniem Rb-33 na dzień 31.12.2003 r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|