TABELA Nr 2
	WYKONANIE  WYDATKÓW  BUDŻETU  MIASTA  KONINA  ZA 2003 ROK
					w złotych
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2003 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2003 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Zadania gminy
O10			Rolnictwo i łowiectwo	7 500	6 671	88,95
	O1030		Izby rolnicze	2 500	2 109	84,36
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500	2 109
	O1095		Pozostała działalność	5 000	4 562	91,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	89
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900	4 473
500			Handel	3 000 000	3 000 000	100,00
	50095		Pozostała działalność	3 000 000	3 000 000	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	3 000 000
600			Transport i łączność	11 979 272	11 853 692	98,95
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 344 572	5 344 572	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5 344 572	5 344 572
	60016		Drogi publiczne gminne	6 634 700	6 509 120	98,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 000	332 924
		4270	Zakup usług remontowych	600 000	589 161
		4300	Zakup usług pozostałych	878 565	876 517
		4580	Pozostałe odsetki	1 535	1 501
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	31 900	20 524
		4610	Koszty postępowania  sądowego i prokuratorskiego	6 000	1 939
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 775 700	4 686 554
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 758 829	4 673 417	98,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	754 000	737 820	97,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4300	Zakup usług pozostałych	172 500	170 093
		4430	Różne opłaty i składki	40 000	37 490
		4580	Pozostałe odsetki	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	44 000	43 547
		4610	Koszty postępowania  sądowego i prokuratorskiego	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	497 500	486 690
	70095		Pozostała działalność	4 004 829	3 935 597	98,27
		4260	Zakup energii	27 000	20 374
		4270	Zakup usług remontowych	660 000	657 917
		4300	Zakup usług pozostałych	1 092 270	1 087 353
		4430	Różne opłaty i składki	53 300	42 249
		4610	Koszty postępowania  sądowego i prokuratorskiego	700	653
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 747 610	1 747 557
		6050	Wydatki  inwestycyjne jednostek budżetowych	423 949	379 494
710			Działalność usługowa	195 000	141 411	72,52
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000	126 415	70,23
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000	126 415
	71035		Cmentarze	15 000	14 996	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	10 280	10 277
		4300	Zakup usług pozostałych	4 720	4 719
750			Administracja publiczna	15 155 145	14 362 617	94,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 085 450	1 078 009	99,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 762	832 304
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 876	58 876
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 400	148 692
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 500	21 225
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 912	16 912
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 000	354 893	98,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	273 500	272 520
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500	36 979
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000	43 040
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	506
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	1 848
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 296 855	12 583 208	94,63
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	134 500	121 688
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800 700	6 513 632
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	473 380	469 692
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 239 461	1 124 528
		4120	Składki na Fundusz Pracy	177 700	166 001
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 473	222 839
		4260	Zakup energii	1 200	555
		4300	Zakup usług pozostałych	3 592 295	3 367 624
		4410	Podróże służbowe krajowe	171 000	166 695
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	28 800	24 635
		4430	Różne opłaty i składki	33 500	32 057
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 546	138 546
		6050	Wydatki  inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	63 710
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 300	171 006
	75047		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych	110 250	45 359	41,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	65 250	29 685
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	15 674
	75095		Pozostała działalność	302 590	301 148	99,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 592	53 531
		4300	Zakup usług pozostałych	186 108	184 728
		4580	Pozostałe odsetki	1 540	1 539
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 350	1 350
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 874	149 874	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 400	12 400	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 785	1 785
		4120	Składki na Fundusz Pracy	254	254
		4300	Zakup usług pozostałych	10 361	10 361
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	137 474	137 474	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 771	98 771
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 593	1 593
		4120	Składki na Fundusz Pracy	226	226
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 139	7 139
		4300	Zakup usług pozostałych	29 745	29 745
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 450	106 516	94,72
	75412		Ochotnicze straże pożarne	84 450	84 447	100,00
		3020	Nagrody i wydatki  osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 967	1 967
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 043	5 042
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 120	37 119
		4300	Zakup usług pozostałych	36 443	36 442
		4430	Różne opłaty i składki	3 877	3 877
	75414		Obrona cywilna	28 000	22 069	78,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	952
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 199	18 316
		4300	Zakup usług pozostałych	2 801	2 801
757			Obsługa długu publicznego	1 125 000	660 530	58,71
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 125 000	660 530	58,71
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1 125 000	660 530
758			Różne rozliczenia	52 000	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	52 000	0
		4810	Rezerwy	52 000	0
			w tym:
			rezerwa ogólna	52 000
801			Oświata i wychowanie	40 605 389	40 589 819	99,96
	80101		Szkoły podstawowe	21 901 728	21 887 681	99,94
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	109 817	107 628
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 867	3 748
		3110	Świadczenia społeczne	14 000	10 960
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	47 361	47 357
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 226 772	14 225 293
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	996 563	996 560
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 684 535	2 682 147
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360 692	360 277
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 811	24 810
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 611	334 924
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 204	40 147
		4260	Zakup energii	1 542 518	1 541 868
		4270	Zakup usług remontowych	176 238	176 213
		4300	Zakup usług pozostałych	449 258	448 330
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 683	22 621
		4430	Różne opłaty i składki	5 722	5 722
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	859 076	859 076
	80104		Przedszkola	1 799 251	1 799 196	100,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 799 251	1 799 196
	80110		Gimnazja	16 394 484	16 393 033	99,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	434 392	434 392
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	41 226	41 179
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	19 600	19 585
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 186 727	8 186 622
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	565 944	565 942
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 576 137	1 575 080
		4120	Składki na Fundusz Pracy	213 744	213 591
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 948	7 948
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 104	202 061
		4220	Zakup środków żywności	14 623	14 622
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 989	66 994
		4260	Zakup energii	641 320	641 311
		4270	Zakup usług remontowych	91 018	91 061
		4300	Zakup usług pozostałych	208 243	208 229
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 277	10 301
		4430	Różne opłaty i składki	2 534	2 534
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	517 358	517 358
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 594 300	3 594 223
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	174 409	174 392	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	173 009	172 992
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	1 400
	80195		Pozostała działalność	335 517	335 517	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	7 000	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 240	6 240
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 277	322 277
851			Ochrona zdrowia	1 803 675	1 751 587	97,11
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	850 000	849 451	99,94
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	390 300	390 250
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600	600
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 559	13 559
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 715	29 707
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 425	13 323
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 795	1 780
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 298	198 279
		4220	Zakup środków żywności	3 200	3 200
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 549	5 548
		4260	Zakup energii	801	801
		4300	Zakup usług pozostałych	153 020	152 971
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 438	2 338
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 300	37 095
	85158		Izby wytrzeźwień	933 675	889 167	95,23
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 100	3 845
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 500	517 861
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 900	37 834
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 600	94 308
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 900	13 076
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 400	58 351
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 000	1 159
		4260	Zakup energii	56 407	41 095
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 513
		4300	Zakup usług pozostałych	95 800	94 937
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	2 773
		4430	Różne opłaty i składki	200	140
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 668	15 668
		4480	Podatek od nieruchomości	7 200	6 607
	85195		Pozostała działalność	20 000	12 969	64,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	4 339
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	8 630
853			Opieka społeczna	16 764 020	16 561 088	98,79
	85303		Ośrodki wsparcia	192 100	192 100	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 367	115 367
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 605	8 605
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 070	22 070
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 973	2 973
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 343	12 343
		4220	Zakup środków żywności	6 106	6 106
		4260	Zakup energii	6 610	6 610
		4300	Zakup usług pozostałych	12 981	12 981
		4410	Podróże służbowe krajowe	295	295
		4430	Różne opłaty i składki	299	299
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 451	4 451
	85305		Żłobki	1 350 000	1 350 000	100,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 350 000	1 350 000
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	138 800	118 802	85,59
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	138 800	118 802
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	5 149 051	5 149 011	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 823 137	4 823 097
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 919	248 919
		4220	Zakup środków żywności	76 995	76 995
	85315		Dodatki mieszkaniowe	5 574 747	5 409 232	97,03
		3110	Świadczenia społeczne	5 569 747	5 408 691
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	541
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	306 361	303 656	99,12
		3110	Świadczenia społeczne	306 361	303 656
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	2 558 473	2 558 473	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 998	12 998
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 629 300	1 629 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 981	128 981
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 057	299 057
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 494	42 494
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 025	68 025
		4260	Zakup energii	46 322	46 322
		4270	Zakup usług remontowych	17 892	17 892
		4300	Zakup usług pozostałych	230 171	230 171
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 158	17 158
		4430	Różne opłaty i składki	8 087	8 087
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 988	57 988
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 056 742	1 056 742	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 056 742	1 056 742
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 858	1 858
		3110	Świadczenia społeczne	1 858	1 858
	85395		Pozostała działalność	435 888	421 214	96,63
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych  do realizacji stowarzyszeniom	205 000	205 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000	500
		3110	Świadczenia społeczne	188 388	185 225
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	13 975
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500	16 514
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 153 982	13 114 567	99,70
	85401		Świetlice  szkolne	2 005 972	2 004 487	99,93
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 434	2 428
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489 520	1 488 232
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 433	105 269
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 565	283 640
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 334	38 232
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 686	86 686
	85404		Przedszkola	11 055 490	11 019 099	99,67
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	11 055 490	11 019 099
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy  wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej. a także szkolenia młodzieży	34 325	34 319	99,98
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 407	9 403
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693	1 692
		4120	Składki na Fundusz Pracy	231	229
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4220	Zakup środków żywności	3 050	3 050
		4300	Zakup usług pozostałych	19 944	19 945
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 100	51 600	97,18
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	53 100	51 600
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 095	5 062	99,35
		4300	Zakup usług pozostałych	5 095	5 062
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 798 068	8 641 661	98,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 495 000	3 492 950	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 495 000	3 492 950
	90002		Gospodarka odpadami	300 000	300 000	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	300 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	548 000	543 538	99,19
		4300	Zakup usług pozostałych	548 000	543 538
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	18 919
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	18 919
	90013		Schroniska dla zwierząt	136 000	136 000	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	136 000	136 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 500 368	2 431 462	97,24
		4260	Zakup energii	1 527 627	1 458 928
		4300	Zakup usług pozostałych	839 508	839 301
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 233	133 233
	90095		Pozostała działalność	1 798 700	1 718 792	95,56
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków  gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	158 500	158 416
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	78 204
		4260	Zakup energii	70 000	46 429
		4270	Zakup usług remontowych	70 000	69 794
		4300	Zakup usług pozostałych	652 380	630 935
		4430	Różne opłaty i składki	52 000	47 028
		4580	Pozostałe odsetki	510	500
		4590	Kary i odszkodowania  wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	3 738
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 610	2 608
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 200	529 901
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 500	151 239
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 913 900	1 913 533	99,98
	92105		Pozostałe zadania  w zakresie kultury	7 000	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 668 900	1 668 900	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 668 900	1 668 900
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	30 000	30 000	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	30 000
	92195		Pozostała działalność	208 000	207 633	99,82
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 500	14 496
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500	29 308
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000	163 829
926			Kultura fizyczna i sport	4 577 167	4 572 560	99,90
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 467 167	3 464 109	99,91
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 280	19 145
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 305	1 138 842
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 240	76 239
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 425	213 253
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 955	29 821
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 686	221 548
		4260	Zakup energii	674 049	673 959
		4270	Zakup usług remontowych	155 210	154 773
		4300	Zakup usług pozostałych	221 129	220 481
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 008	9 970
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	436
		4430	Różne opłaty i składki	14 500	14 460
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 459	29 459
		4480	Podatek od nieruchomości	26 711	26 706
		4580	Pozostałe odsetki	7 980	7 978
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150	120
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 580	626 919
	92695		Pozostała działalność	1 110 000	1 108 451	99,86
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000	999 850
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 500	40 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	39 142
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500	29 259
RAZEM zadania gminne				124 151 271	122 099 543	98,35
	Zadania powiatowe
O10			Rolnictwo i łowiectwo	186 000	186 000	100,00
	O1021		Inspekcja Weterynaryjna	186 000	186 000	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	938	938
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 425	21 425
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	82 547	82 547
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 553	23 553
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 973	21 973
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 124	3 124
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 610	6 610
		4260	Zakup energii	7 329	7 329
		4270	Zakup usług remontowych	453	453
		4280	Zakup usług zdrowotnych	108	108
		4300	Zakup usług pozostałych	9 027	9 027
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 909	2 909
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 004	6 004
O20			Leśnictwo	700	700	100,00
	O2002		Nadzór nad gospodarką leśną	700	700	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700	700
600			Transport i łączność	4 380 967	4 371 341	99,78
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 380 967	4 371 341	99,78
		4270	Zakup usług remontowych	800 000	800 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 771 000	1 761 377
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 809 967	1 809 964
630			Turystyka	50 000	45 075	90,15
	63095		Pozostała działalność	50 000	45 075	90,15
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	21 935
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	8 140
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000	26 063	37,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000	26 063	37,23
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	22 616
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	3 447
710			Działalność usługowa	298 390	295 129	98,91
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	88 300	87 982	99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	88 300	87 982
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 000	13 974	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	13 974
	71015		Nadzór budowlany	196 090	193 173	98,51
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	496	496
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 789	137 535
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 455	10 455
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 710	25 286
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 590	3 406
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300	2 260
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 050	5 035
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700	2 700
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	4 000
750			Administracja publiczna	2 483 603	2 231 840	89,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 900	165 900	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 900	165 900
	75020		Starostwa powiatowe	2 281 523	2 029 761	88,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 200	1 046 852
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 020	83 020
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 474	187 724
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 377	26 711
		4300	Zakup usług pozostałych	911 452	662 454
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000	23 000
	75045		Komisje poborowe	36 180	36 179	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 450	11 450
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517	517
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74	74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 468	1 468
		4260	Zakup energii	1 030	1 030
		4300	Zakup usług pozostałych	21 641	21 640
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 708 750	5 708 746	100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	372 750	372 747
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50 485	50 485
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	267 803	267 803
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 649	1 648
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	20 940	20 939
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 443	23 442
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 430	8 430
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 336 000	5 335 999	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	668 923	668 923
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 100	14 100
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 501	33 501
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 779	3 779
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 618 277	3 618 277
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	93 463	93 463
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	294 586	294 586
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 863	35 863
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 259	5 259
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 978	206 978
		4220	Zakup środków żywności	1 738	1 738
		4260	Zakup energii	186 062	186 062
		4270	Zakup usług remontowych	28 910	28 910
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 694	16 694
		4300	Zakup usług pozostałych	84 362	84 361
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 181	7 181
		4430	Różne opłaty i składki	7 787	7 787
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 029	2 029
		4480	Podatek od nieruchomości	10 175	10 175
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 333	6 333
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000
758			Różne rozliczenia	46 500	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	46 500	0
		4810	Rezerwy	46 500	0
			w tym:
			rezerwa  ogólna	46 500	0
801			Oświata i wychowanie	33 048 375	32 966 483	99,75
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 189 575	1 189 503	99,99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 837	2 806
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 914	838 918
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 530	58 530
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 362	148 362
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 248	20 205
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 494	16 492
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 500
		4260	Zakup energii	41 698	41 698
		4270	Zakup usług remontowych	6 192	6 192
		4300	Zakup usług pozostałych	3 430	3 430
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 370	50 370
	80111		Gimnazja specjalne	1 098 614	1 098 592	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 760	1 759
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 648	804 648
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 415	57 415
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 078	145 078
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 913	19 913
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 762	11 762
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 500
		4260	Zakup energii	10 000	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 195	2 174
		4410	Podróże służbowe krajowe	543	543
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 800	42 800
	80114		Zespoły obsługi  ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 030 852	1 030 803	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 072	9 072
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 907	536 901
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 693	39 693
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 500	99 494
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500	13 499
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 330	21 330
		4220	Zakup środków żywności	1 940	1 937
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 996
		4260	Zakup energii	235 000	234 993
		4270	Zakup usług remontowych	11 050	11 048
		4300	Zakup usług pozostałych	39 460	39 450
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400	3 390
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000	18 000
	80120		Licea ogólnokształcące	8 086 445	8 078 912	99,91
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	525 069	524 809
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 821	26 223
		3250	Stypendia różne	500	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 157 558	5 155 846
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 615	340 603
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923 280	923 165
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126 767	126 499
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	65 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000
		4260	Zakup energii	316 974	314 207
		4270	Zakup usług remontowych	235 530	234 739
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500	59 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 600	8 590
		4430	Różne opłaty i składki	330	330
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 901	294 901
	80122		Licea wojskowe	62 318	62 318	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 972	45 972
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 368	3 368
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 285	8 285
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 135	1 135
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 358	2 358
	80123		Licea  profilowane	1 807 267	1 803 599	99,80
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 565	3 565
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 127	1 396 687
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 213	31 213
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 086	239 411
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 478	33 368
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100	4 100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800	1 800
		4260	Zakup energii	14 807	13 364
		4270	Zakup usług remontowych	3 060	3 060
		4300	Zakup usług pozostałych	3 770	3 770
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500
		4430	Różne opłaty i składki	330	330
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 431	72 431
	80130		Szkoły zawodowe	15 285 959	15 256 560	99,81
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	740 132	737 795
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	57 929	57 872
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5 200	5 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 588 551	9 588 201
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	728 455	728 244
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 759 813	1 751 331
		4120	Składki na Fundusz Pracy	242 580	240 527
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 280	3 263
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 580	246 454
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 317	68 316
		4260	Zakup energii	710 652	703 329
		4270	Zakup usług remontowych	128 606	128 546
		4300	Zakup usług pozostałych	199 460	191 121
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 300	13 264
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600	599
		4430	Różne opłaty i składki	3 406	3 400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580 852	580 852
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 246	208 246
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	631 059	631 053	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 700	1 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 580	480 580
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 821	24 821
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 617	78 617
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 438	11 438
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 783	4 778
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 998
		4260	Zakup energii	2 220	2 221
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 400	22 400
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 339 490	3 333 846	99,83
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 568	28 567
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089 266	2 089 236
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 429	142 428
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 028	361 027
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 647	52 620
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 900	56 880
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90 200	90 200
		4260	Zakup energii	178 273	178 273
		4270	Zakup usług remontowych	63 990	63 990
		4300	Zakup usług pozostałych	57 400	51 939
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 150	3 113
		4430	Różne opłaty i składki	3 926	3 926
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 143	124 143
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 570	87 504
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	325 937	290 440	89,11
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300	295
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 929	66 757
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 004	11 969
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 635	1 630
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 288	18 051
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 600	6 546
		4300	Zakup usług pozostałych	206 837	173 507
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 829	7 170
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 515	4 515
	80195		Pozostała działalność	190 859	190 857	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 633	28 632
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530	1 530
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	703	702
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 993	154 993
803			Szkolnictwo wyższe	200 000	200 000
	80303		Wyższe szkoły służb publicznych	200 000	200 000
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej	200 000	200 000
851			Ochrona zdrowia	2 905	2 006	69,05
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 905	2 006	69,05
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 905	2 006
853			Opieka  społeczna	5 436 008	5 435 431	99,99
	85301		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	808 188	808 188	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	162 500	162 500
		3110	Świadczenia społeczne	2 500	2 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 495	370 495
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 824	26 823
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 611	69 611
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 911	9 911
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 191	25 192
		4220	Zakup środków żywności	48 500	48 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000
		4260	Zakup energii	25 000	25 000
		4270	Zakup usług remontowych	13 796	13 796
		4300	Zakup usług pozostałych	23 030	23 030
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 595	10 595
		4430	Różne opłaty i składki	985	985
		4440	Odpisy na zakładowy fundisz świadczeń socjalnych	18 250	18 250
	85302		Domy pomocy społecznej	2 485 000	2 485 000	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 127	8 127
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000	1 250 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 016	93 016
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 055	230 055
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 790	31 790
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 468	128 468
		4220	Zakup środków żywności	289 645	289 645
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	45 458	45 458
		4260	Zakup energii	220 437	220 437
		4270	Zakup usług remontowych	29 219	29 219
		4300	Zakup usług pozostałych	65 074	65 074
		4410	Podróże służbowe krajowe	803	803
		4430	Różne  opłaty i składki	7 965	7 965
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 250	43 250
		4480	Podatek od nieruchomości	1 782	1 782
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 911	39 911
	85304		Rodziny zastępcze	1 603 047	1 603 047	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 540 042	1 540 042
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 630	8 630
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300	1 300
		4300	Zakup usług pozostałych	53 075	53 075
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	40 922	40 922	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 922	40 922
	85318		Powiatowe centra pomocy rodzinie	157 166	156 589	99,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 760	120 760
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 378	4 378
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700	21 700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900	2 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 700
		4300	Zakup usług pozostałych	1 728	1 151
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	4 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	272 900	272 900	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600	1 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 170	94 170
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 270	6 270
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 855	17 855
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 545	2 545
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 020	6 020
		4260	Zakup energii	5 200	5 200
		4300	Zakup usług pozostałych	132 038	132 038
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 143	3 143
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 059	4 059
	85326		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	43 500	43 500	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 500	43 500
	85334		Pomoc dla repatriantów	20 417	20 417	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 417	20 417
	85346		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 800	1 800	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800	1 800
	85395		Pozostała działalność	3 068	3 068	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 068	3 068
854			Edukacyjna opieka  wychowawcza	6 435 976	6 428 693	99,89
	85401		Świetlice szkolne	349 487	349 197	99,92
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	941	931
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 658	248 653
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 015	19 011
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 171	46 170
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 234	6 232
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 382	2 382
		4220	Zakup środków żywności	2 070	2 054
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000
		4260	Zakup energii	6 000	6 000
		4270	Zakup usług remontowych	800	800
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300	1 048
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 916	13 916
	85403		Specjalne  ośrodki szkolno-wychowawcze	1 752 070	1 751 926	99,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000	120 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 267	4 267
		3110	Świadczenia społeczne	13 100	13 086
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 329	969 329
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 869	73 869
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 297	185 297
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 289	25 289
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 992	28 932
		4220	Zakup środków żywności	89 192	89 182
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 470
		4260	Zakup energii	140 000	139 975
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	14 996
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	25 999
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 235	1 235
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000	57 000
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,  w tym  poradnie specjalistyczne	981 457	980 210	99,87
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 600	2 574
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 635	691 635
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 581	45 580
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 311	124 311
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 296	17 296
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	5 950
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 480	10 479
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200	1 199
		4260	Zakup energii	20 000	18 882
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	19 951
		4410	Podróże służbowe krajowe	474	473
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 880	41 880
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 152 023	1 145 521	99,44
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 135	5 134
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 015	788 959
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 327	56 327
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 229	147 653
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 326	20 601
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 311	18 312
		4260	Zakup energii	22 200	22 200
		4270	Zakup usług remontowych	532	532
		4300	Zakup usług pozostałych	34 729	34 718
		4410	Podróże służbowe krajowe	777	777
		4430	Różne opłaty i składki	1 408	1 274
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 034	49 034
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 754 930	1 754 930	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 375	8 375
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 339	1 017 339
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 876	71 876
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 136	179 136
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 113	24 113
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	34 999
		4220	Zakup środków żywności	7 734	7 734
		4260	Zakup energii	281 589	281 591
		4270	Zakup usług remontowych	27 043	27 043
		4300	Zakup usług pozostałych	40 701	40 701
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 754	3 753
		4430	Różne opłaty i składki	470	470
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 800	57 800
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	21 877	21 868	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 976	4 969
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893	892
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116	115
		4300	Zakup usług pozostałych	15 892	15 892
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	188 650	189 550	100,48
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	188 650	189 550
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	222 833	222 823	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	550	550
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 088	105 088
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 997	7 996
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 697	20 697
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 776	2 776
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 549	23 549
		4260	Zakup energii	15 357	15 357
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	31 050	31 043
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	998
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 769	4 769
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 649	12 668	100,15
		4300	Zakup usług pozostałych	12 649	12 668
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 337 546	1 337 546	100,00
	92116		Biblioteki	1 337 546	1 337 546	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 337 546	1 337 546
RAZEM zadania powiatowe				59 685 720	59 235 053	99,24
OGÓŁEM				183 836 991	181 334 596	98,64
	Struktura wykonanych  wydatków budżetu miasta Konina za 2003 rok