UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 298/IV/2004

Prezydenta Miasta Konina

z dnia 31 marca 2005 roku

I. Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków zadań własnych o kwotę 506.887 zł w dz. 852 – Pomoc społeczna z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” zgodnie z uchwałą Nr 212/2004 Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-6.3011-33/05).

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków na ogólną kwotę 119.772,78 zł w tym:

- dz.750 – Administracja publiczna o 38.194,37 zł przeznaczając środki na realizację umów zleceń i opłaty internetowe (zmiana klasyfikacji budżetowej)

- dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o 25.189,41 zł na realizację umów zleceń – zmiana klasyfikacji budżetowej (zadania z zakresu administracji rządowej)

- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 26.400 zł na realizację umów zleceń – zmiana klasyfikacji budżetowej

- dz.801 – Oświata i wychowanie o 6.810 zł na wydatki bieżące w tym: wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (Szkoła Podstawowa Nr 10 i 12)

- dz.851 – Ochrona zdrowia o 5.000 zł na wypłatę umów zleceń w ramach realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

- dz.852 – Pomoc społeczna o 12.400 zł na umowy zlecenia i opłaty internetowe w MOPR

- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 179 zł na wynagrodzenia osobowe w świetlicy SP nr 12.

- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 3.200 zł na zakup energii.

- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 2.400 zł – umowy zlecenia (zmiana klasyfikacji budżetowej).

3. Rozdysponowuje się rezerwy na kwotę 196.161 zł z tego:

- ogólną o 17.000 zł na promocje miasta i wydatki związane z zastępstwem procesowym

- celową oświatową o 13.061 zł na dofinansowanie zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach

- celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 166.100 zł z tego na:

- wykup nieruchomości (Klub Energetyka) 150.000 zł

- dokumentacje przyszłościowe 16.100 zł (Przedszkole os. Cukrownia 6.100 zł i kanalizację sanitarna i wodociąg ul. Bankowa-Błonie 10.000 zł).

II. Budżet powiatu

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków na ogólną kwotę 313.934,95 zł w tym:

- dz.710 – Działalność usługowa o 78.022,41 zł przeznaczając środki na wynagrodzenia, umowy zlecenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne – zmiana klasyfikacji budżetowej (zadanie z zakresu administracji rządowej.

- dz.750 – Administracja publiczna 10.000,17 zł na umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń odpis na ZFŚS– zadanie z zakresu administracji rządowej i własne

- dz.754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 71.909,80 zł w tym na:

- wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie 17.950 zł –zadanie z zakresu administracji rządowej

- utrzymanie 10 etatów dzielnicowych zgodnie z porozumieniem 53.959,80 zł

- dz.852 – Pomoc społeczna o 112.453 zł w wydatkach bieżących na realizację umów zleceń i opłat internetowych w tym:

- Dom Pomocy Społecznej 2.453 zł

- MOPR 110.000 zł (rodziny zastępcze)

- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 38.658,57 zł w wydatkach bieżących Zespołu orzekania o niepełnosprawności

- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 2.891 zł na wydatki bieżące w tym:

- MPPP 272 zł

- MODN 2.619 zł.

2. Rozdysponowuje się rezerwy na kwotę 55.000 zł w tym:

- ogólna na kwotę 45.000 zł na opracowanie analizy ekonomicznej inwestycji, analizy studium wykonalności, opinii technicznych,

- celową oświatową o 10.000 zł na remont bieżący instalacji elektrycznej w Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Skarbnik Miasta

Irena Baranowska