UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 255/IV/2004

Prezydenta Miasta Konina

z dnia 18 listopada 2004 roku

I. Budżet Gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej w dz.751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 2.240 zł – wybory do Parlamentu Europejskiego (pismo Krajowego Biura Wyborczego DKN-980-10/04 z dnia 3 listopada 2004 r.).

2. Zwiększa się plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej w dz.852-Pomoc społeczna o kwotę 807.300 zł, w tym:

- 23.900 zł środki przeznacza się na sfinansowanie wdrożenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie systemów komputerowych do obsługi świadczeń rodzinnych (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-5.3011-217/04 z dnia 8 listopada 2004 r.),

- 783.400 zł środki przeznacza się na wypłatę świadczeń rodzinnych (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3011-476/04 z dnia 10 listopada 2004 r.).

3. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych i z zakresu administracji rządowej o kwotę 742.672,90 zł, w tym:

- dz.600-Transport i łączność 12.700 zł w wydatkach bieżących na drogach publicznych gminnych,

- dz.700-Gospodarka mieszkaniowa 230.000 zł, w tym 20.000 zł różne opłaty i składki oraz 210.000 zł zakup usług pozostałych,

- dz.750-Administracja publiczna 15.767,90 zł, w tym 1.767,90 zł w wydatkach bieżących (1.367,90 zł -zadanie z zakresu administracji rządowej) oraz 14.000 zł w wydatkach majątkowych,

- dz.751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.240 zł diety członków komisji wyborczych (zadanie z zakresu administracji rządowej),

- dz.754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.028 zł, w tym 1.836 zł w wydatkach bieżących Ochotniczych Straży Pożarnych oraz 192 zł w wydatkach bieżących obrony cywilnej,

- dz.801-Oświata i wychowanie 206.589 zł w wydatkach bieżących jednostek oświatowych Szkoły Podstawowe, Gimnazja,

- dz.851 – Ochrona zdrowia 506 zł w wydatkach bieżących programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

- dz.852-Pomoc społeczna 19.724 zł w wydatkach bieżących:

§ Środowiskowego Domu Samopomocy 3.019 zł (zadnie z zakresu administracji rządowej)

§ Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 16.705 zł

- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 570 zł w wydatkach bieżących

- dz.854-Edukacyjna opieka wychowawcza 6.072 zł w wydatkach bieżących świetlic szkolnych,

- dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 123.800 zł w wydatkach bieżących, w tym 15.000 zł na oczyszczaniu miasta i 108.800 zł w pozostałej działalności,

- dz.921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 29.700 zł w wydatkach bieżących,

- dz.926-Kultura fizyczna i sport 92.976 zł, w tym 77.976 zł w wydatkach bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz 15.000 zł w pozostałej działalności.

4. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych i z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.547.732,90 zł, w tym:

- dz.600- Transport i łączność 12.700 zł na drogach publicznych z przeznaczeniem na utrzymanie dróg – oznakowanie ul. Kolskiej,

- dz.700-Gospodarka mieszkaniowa 230.000 zł, w tym 200.000 zł na przeprowadzenie koniecznych remontów zasobów komunalnych, w tym pustostanów oraz 30.000 zł na usługi związane z dodatkowymi wycenami nieruchomości lokalowych i niezbędnych inwentaryzacji budynków i lokali,

- dz.750-Administracja publiczna 15.767,90 zł, w tym 1.367,90 zł w wydatkach bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz 14.000 zł na zakup licencji programu Mis-Archiwizacja 21 oraz 400 zł na bieżące zakupy,

- dz.754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.028 zł, w tym 1.836 zł w wydatkach bieżących Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Konina oraz 192 zł na zakup kamizelek ostrzegawczych dla formacji obrony cywilnej,

- dz.801-Oświata i wychowanie 206.589 zł w wydatkach bieżących Szkół Podstawowych i Gimnazjów,

- dz.851 – Ochrona zdrowia 506 zł na wydatki bieżące programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

- dz.852-Pomoc społeczna 827.024 zł w tym :

§ 3.019 zł w wydatkach bieżących Środowiskowego Domu Samopomocy (zadanie z zakresu administracji rządowej)

§ 807.300 zł -23.900 zł na wdrożenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie systemów komputerowych do obsługi świadczeń oraz 798.400 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych (zadanie z zakresu administracji rządowej) 1.705 zł pozostałe,

- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 570 zł na wydatki bieżące

- dz.854-Edukacyjna opieka wychowawcza 6.072 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w świetlicach szkolnych,

- dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 123.800 zł w wydatkach inwestycyjnych na zadaniu dokumentacje przyszłościowe, w tym na:

§ opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy mostu Toruńskiego w Koninie – 112.300 zł

§ opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicy Słonecznej oraz na budowę oświetlenia ulicy Gajowej 11.500 zł,

- dz.921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 29.700 zł w wydatkach bieżących na organizację imprez w mieście,

- dz.926-Kultura fizyczna i sport 92.976 zł, w tym 77.976 zł dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na prawidłowe funkcjonowanie obiektów oraz 15.000 zł - zakup sprzętu sportowego na upominki dla wyróżniających się dzieci i młodzieży wyróżniającej.

5. Rozdysponowuje się rezerwy na kwotę 1.035.644 zł, z tego:

- rezerwę ogólną na 471.270 zł przeznaczając na:

§ wydatki bieżące 500 zł (w dziale 853)

§ na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych, 470.770 zł, w tym dla:

· szkół podstawowych – 253.400 zł

· gimnazjów – 136.205 zł

· odpis na FŚS - 81.165 zł,

- -rezerwę celową oświatową na 549.374 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych, w tym dla:

§ szkół podstawowych – 325.269 zł

§ gimnazjów – 224.105 zł.

- rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup serwera (awaria systemu informatycznego w Szkole Podstawowej nr 9).

II.Budżet Powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej w dz. 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 63.667 zł, w tym:

- 10.000 zł przeznacza się na sfinansowanie kosztów zakupów paliw i innych materiałów pędnych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3011-401/04 z dnia 20 października 2004 r.)

- 53.667 zł przeznacza się uposażenie funkcjonariuszy KMPSP (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3011-402/04 z dnia 20 października 2004r.).

2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych i z zakresu administracji rządowej o kwotę 116.726,73 zł, w tym:

- dz.630-Turystyka 8.000 zł w wydatkach bieżących,

- dz.710-Działalność usługowa 738,55 zł na wydatkach bieżących w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego (zadanie z zakresu administracji rządowej),

- dz.750 – Administracja publiczna 39.023,09 zł wydatki bieżące zadań z zakresu administracji rządowej,

- dz.852-Pomoc społeczna 43.637 zł w wydatkach bieżących Domu Pomocy Społecznej,

- dz.853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności 25.328,09 zł, w tym 8.503,69 zł na zadaniach z zakresu administracji rządowej.

3. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych i z zakresu administracji rządowej o kwotę 180.393,73 zł, w tym:

- dz.630-Turystyka 8.000 zł na zakup usług wydawniczych promujących miasto Konin,

- dz.710-Działalność usługowa 738,55 zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (zadanie z zakresu administracji rządowej),

- dz.750 – Administracja publiczna 39.023,09 zł wydatki bieżące zadań z zakresu administracji rządowej,

- dz.754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 63.667 zł, w tym 53.667 zł na uposażenie funkcjonariuszy KMPSP oraz 10.000 zł na zakup materiałów pędnych (zadanie z zakresu administracji rządowej),

- dz.852-Pomoc społeczna 43.637 zł w Domu Pomocy Społecznej, w tym 31.637 zł na wydatki bieżące oraz 12.000 zł na zakupy inwestycyjne-pralnicy pieca elektrycznego,

- dz.853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w wydatkach bieżących Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 25.328,09 zł, w tym 8.503,69 zł na zadaniach z zakresu administracji rządowej,

4. Rozdysponowuje się rezerwę celową oświatową na kwotę 465.106 zł przeznaczając na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń , stypendia dla uczniów oraz odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów.

Skarbnik Miasta

Irena Baranowska