UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 269/IV/2004

Prezydenta Miasta Konina

z dnia 23 grudnia 2004 roku

I. Budżet gminy

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej na ogólną kwotę 181.560,92 zł w tym:

- dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo 30 zł na przekazanie do Wielkopolskiej Izby Rolniczej odpisu od uzyskanych wpływów z podatku rolnego

- dz.710 – Działalność usługowa 1.000 zł na wydatki bieżące

- dz.750 – Administracja publiczna 11.402 zł na wypłatę kosztów zastępstwa procesowego i odpisu na FŚS

- dz.801 – Oświata i wychowanie 30.502 zł na wydatki bieżące Szkół Podstawowych i Gimnazjów

- dz.851 – Ochrona zdrowia 82.660 zł w wydatkach bieżących w tym:

· programu profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych 38.200 zł

· Izby Wytrzeźwień 44.460 zł

- dz.852 – Pomoc społeczna 28.973,92 zł w wydatkach bieżących w tym:

· Środowiskowego Domu Samopomocy 1.407,97 zł (zadania zakresu administracji rządowej)

· Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 27.565,95 zł (zadania z zakresu administracji rządowej 2.055,95 zł)

- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 2.393 zł na pochodne od wynagrodzeń w świetlicach szkolnych

- dz.926 – Kultura fizyczna i sport 24.600 zł w wydatkach bieżących MOSiR.

2. Rozdysponowuje się rezerwy celowe na kwotę 71.200 zł w tym:

- rezerwę celową oświatową na kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe

- rezerwę celową inwestycyjną 61.200 zł z przeznaczeniem na:

· wykup gruntów pod drogę krajową nr 25 - 60.000 zł

· dokumentacje przyszłościowe – przebudowa Mostu Toruńskiego - 1.200 zł.

II. Budżet powiatu

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 143.897,07 zł w tym:

- dz.710 – Działalność usługowa 310 zł w wydatkach bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – zadania z zakresu administracji rządowej

- dz.750 – Administracja publiczna 236,06 zł w wydatkach bieżących zadań z zakresu administracji rządowej

- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 54.949,95 zł w wydatkach bieżących w tym:

· utrzymanie 10 etatów dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Koninie - porozumienie 4.404 zł

· Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 50.545,95 zł – zadanie z zakresu administracji rządowej

- dz.801 – Oświata i wychowanie 48.870 zł na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, wydatki bieżące jednostek oświatowych

- dz.852 – Pomoc społeczna 20.094 zł w wydatkach bieżących w tym:

· Domu Pomocy Społecznej 19.994 zł

· rodzinach zastępczych 100 zł

- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8.522,06 zł wydatkach bieżących Komisji orzekania o niepełnosprawności (zadanie z zakresu administracji rządowej 3.080 zł)

- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 10.915 zł na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wydatki bieżące w jednostkach oświatowych.

2. Rozdysponowuje się rezerwy na kwotę 12.360 zł w tym:

- rezerwę ogólną 2.360 zł na pochodne od wynagrodzeń (odpis na FŚS).

- rezerwę celową oświatową na kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.

Skarbnik Miasta

Irena Baranowska