ZAŁĄCZNIK Nr 2
					do ZARZĄDZENIA Nr  290 /IV/2005
					Prezydenta Miasta Konina
					z dnia  17 lutego  2005 roku
	HARMONOGRAM   realizacji wydatków na 2005 rok
						w  złotych
L.p.	NAZWA  JEDNOSTKI	Plan na 2005 rok	Plan wydatków na I kwartał	Plan wydatków na II kwartał	Plan wydatków na III kwartał	Plan wydatków na IV kwartał
1	Urząd Miejski w Koninie	104 543 108	19 019 486	20 482 897	22 303 027	42 737 698
	w tym:
	bieżące	72 158 808	17 492 186	18 273 497	18 731 959	17 661 166
	inwestycyjne	32 384 300	1 527 300	2 209 400	3 571 068	25 076 532
	w tym:
	Wydział Inwestycji	30 116 800	905 000	1 332 900	3 107 100	24 771 800
	w tym:
	bieżące	30 000			30 000
	inwestycyjne	30 086 800	905 000	1 332 900	3 077 100	24 771 800
	Wydział Drogownictwa i Gospodarki Komunalnej	9 667 000	1 634 000	2 375 000	3 302 000	2 356 000
	w tym:
	bieżące	9 667 000	1 634 000	2 375 000	3 302 000	2 356 000
	inwestycyjne
	Wydział Spraw Lokalowych	6 880 000	1 768 000	1 754 500	1 654 000	1 703 500
	w tym:
	bieżące	6 880 000	1 768 000	1 754 500	1 654 000	1 703 500
	inwestycyjne
	Wydział  Spraw Obywatelskich	70 000	6 217	47 181	8 249	8 353
	w tym:
	bieżące	70 000	6 217	47 181	8 249	8 353
	inwestycyjne
	Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych	2 635 200	669 050	917 050	537 050	512 050
	w tym:
	bieżące	2 635 200	669 050	917 050	537 050	512 050
	inwestycyjne
	Urząd Stanu Cywilnego	28 800	11 740	5 380	1 900	9 780
	w tym:
	bieżące	28 800	11 740	5 380	1 900	9 780
	inwestycyjne
	Inspektor BHP	128 100	57 160	26 750	14 050	30 140
	w tym:
	bieżące	128 100	57 160	26 750	14 050	30 140
	inwestycyjne
	Wydział  Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	518 580	129 555	137 595	130 600	120 830
	w tym:
	bieżące	508 580	129 555	137 595	120 600	120 830
	inwestycyjne	10 000			10 000
	Biuro Prezydenta Miasta	50 000	14 450	13 850	7 200	14 500
	w tym:
	bieżące	50 000	14 450	13 850	7 200	14 500
	inwestycyjne
	Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami	1 660 600	114 000	887 000	296 468	363 132
	w tym:
	bieżące	538 100	6 700	160 500	212 500	158 400
	inwestycyjne	1 122 500	107 300	726 500	83 968	204 732
	Wydział Organizacyjny i Kadr	14 037 949	3 992 891	3 434 305	3 331 164	3 279 589
	w tym:
	bieżące	14 037 949	3 992 891,00	3 434 305,00	3 331 164,00	3 279 589,00
	inwestycyjne
	Biuro Rady Miasta	465 000	116 250	116 250	116 250	116 250
	w tym:
	bieżące	465 000	116 250	116 250	116 250	116 250
	inwestycyjne
	Biuro Współpracy z Zagranicą i Integracji Europejskiej	248 000	57 000	90 000	45 000	56 000
	w tym:
	bieżące	248 000	57 000	90 000	45 000	56 000
	inwestycyjne
	Wydział Działalności Gospodarczej i Rozwoju	60 000	6 260	51 260	1 260	1 220
	w tym:
	bieżące	10 000	6 260	1 260	1 260	1 220
	inwestycyjne	50 000		50 000		0
	Wydział Księgowości	5 321 024	586 727	965 591	1 832 030	1 936 676
	w tym:
	bieżące	5 321 024	586 727	965 591	1 832 030	1 936 676
	inwestycyjne
	Sekretarz Miasta	3 275 000	1 014 000	700 000	666 000	895 000
	w tym:
	bieżące	3 275 000	1 014 000	700 000	666 000	895 000
	inwestycyjne
	Wydział Komunikacji	780 000	143 400	244 300	147 900	244 400
	w tym:
	bieżące	780 000	143 400	244 300	147 900	244 400
	inwestycyjne			0		0
	Wydział Urbanistyki i Architektury	150 500	4 000	4 000	33 500	109 000
	w tym:
	bieżące	150 500	4 000	4 000	33 500	109 000
	inwestycyjne
	Wydział Informatyki	650 000	575 000	30 000	25 000	20 000
	w tym:
	bieżące	300 000	225 000	30 000	25 000	20 000
	inwestycyjne	350 000	350 000
	Wydział Podatków i Opłat	59 220	11 000	16 500	16 000	15 720
	w tym:
	bieżące	59 220	11 000	16 500	16 000	15 720
	inwestycyjne			0		0
	Wydział Oświaty	17 158 288	4 663 088	4 617 817	4 293 243	3 584 140
	w tym:
	bieżące	17 158 288	4 663 088	4 617 817	4 293 243	3 584 140
	inwestycyjne
	Straż Miejska	165 000	165 000	0	0	0
	w tym:
	bieżące
	inwestycyjne	165 000	165 000
	Wydział Budżetu	10 250 082	2 355 648	2 695 668	2 718 148	2 480 618
	w tym:
	bieżące	9 650 082	2 355 648	2 595 668	2 318 148	2 380 618
	inwestycyjne	600 000		100 000	400 000	100 000
	Miejski Rzecznik Konsumentów	2 500	2 500	0	0	0
	w tym:
	bieżące	2 500	2 500
	inwestycyjne
	Wydział Geodezji i Katastru	88 000	0	0	0	88 000
	w tym:
	bieżące	88 000				88 000
	inwestycyjne
	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	77 465	17 550	20 000	18 915	21 000
	w tym:
	bieżące	77 465	17 550	20 000	18 915	21 000
	inwestycyjne
2	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie	21 413 375	5 465 350	5 293 650	5 263 850	5 390 525
	w tym:
	bieżące	21 413 375	5 465 350	5 293 650	5 263 850	5 390 525
	inwestycyjne		0		0
3	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koninie	2 136 853	720 000	615 000	530 000	271 853
	w tym:
	bieżące	2 136 853	720 000	615 000	530 000	271 853
	inwestycyjne
4	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Koninie	2 267 059	790 000	575 670	526 430	374 959
	w tym:
	bieżące	2 267 059	790 000	575 670	526 430	374 959
	inwestycyjne
5	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Koninie	1 970 095	755 000	548 000	516 000	151 095
	w tym:
	bieżące	1 970 095	755 000	548 000	516 000	151 095
	inwestycyjne
6	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Koninie	1 332 841	471 000	350 000	337 200	174 641
	w tym:
	bieżące	1 332 841	471 000	350 000	337 200	174 641
	inwestycyjne
7	Szkoła Podstawowa Nr 6 w Koninie	1 742 825	680 000	440 000	406 000	216 825
	w tym:
	bieżące	1 742 825	680 000	440 000	406 000	216 825
	inwestycyjne
8	Szkoła Podstawowa Nr 8 w Koninie	1 674 375	555 000	422 400	370 000	326 975
	w tym:
	bieżące	1 674 375	555 000	422 400	370 000	326 975
	inwestycyjne
9	Szkoła Podstawowa Nr 9 w Koninie	3 786 708	1 320 938	1 018 380	898 809	548 581
	w tym:
	bieżące	3 786 708	1 320 938	1 018 380	898 809	548 581
	inwestycyjne
10	Szkoła Podstawowa Nr 10 w Koninie	794 468	295 000	219 000	196 000	84 468
	w tym:
	bieżące	794 468	295 000	219 000	196 000	84 468
	inwestycyjne	0
11	Szkoła Podstawowa Nr 11 w Koninie	1 072 048	380 900	280 500	301 300	109 348
	w tym:
	bieżące	1 072 048	380 900	280 500	301 300	109 348
	inwestycyjne
12	Szkoła Podstawowa Nr  12 w Koninie	2 604 392	965 000	662 250	641 750	335 392
	w tym:
	bieżące	2 604 392	965 000	662 250	641 750	335 392
	inwestycyjne
13	Szkoła Podstawowa Nr 15 w Koninie	2 924 287	1 079 284	755 626	691 874	397 503
	w tym:
	bieżące	2 924 287	1 079 284	755 626	691 874	397 503
	inwestycyjne
14	Gimnazjum Nr 1 w Koninie	1 520 793	530 000	420 000	300 000	270 793
	w tym:
	bieżące	1 520 793	530 000	420 000	300 000	270 793
	inwestycyjne			0		0
15	Gimanzjum Nr 2 w Koninie	1 346 099	477 299	346 800	322 000	200 000
	w tym:
	bieżące	1 346 099	477 299	346 800	322 000	200 000
	inwestycyjne
16	Gimnazjum Nr 3 w Koninie	2 036 260	648 000	595 000	550 000	243 260
	w tym:
	bieżące	2 036 260	648 000	595 000	550 000	243 260
	inwestycyjne
17	Gimnazjum Nr 4 w Koninie	942 988	350 000	263 000	240 000	89 988
	w tym:
	bieżące	942 988	350 000	263 000	240 000	89 988
	inwestycyjne
18	Gimnazjum Nr 6 w Koninie	2 490 128	925 263	665 680	675 860	223 325
	w tym:
	bieżące	2 490 128	925 263	665 680	675 860	223 325
	inwestycyjne
19	Gimnazjum Nr 7 w Koninie	2 732 754	1 042 000	765 000	630 000	295 754
	w tym:
	bieżące	2 732 754	1 042 000	765 000	630 000	295 754
	inwestycyjne
20	Środowiskowy Dom Samopomocy w Koninie	209 800	65 800	48 000	48 000	48 000
	w tym:
	bieżące	209 800	65 800	48 000	48 000	48 000
	inwestycyjne
21	I Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Koninie	3 421 073	1 165 000	925 000	895 000	436 073
	w tym:
	bieżące	3 421 073	1 165 000	925 000	895 000	436 073
	inwestycyjne
22	II Liceum  w Koninie	3 204 693	1 090 000	870 000	750 000	494 693
	w tym:
	bieżące	3 204 693	1 090 000	870 000	750 000	494 693
	inwestycyjne
23	Zespół Obsługi Szkół w Koninie	4 494 020	1 625 200	1 181 300	1 085 150	602 370
	w tym:
	bieżące	4 494 020	1 625 200	1 181 300	1 085 150	602 370
	inwestycyjne
24	Zespół Szkół  Technicznych i Hutniczych w Koninie	2 353 802	820 000	590 000	560 000	383 802
	w tym:
	bieżące	2 353 802	820 000	590 000	560 000	383 802
	inwestycyjne
25	Zespól Szkół Budowlanych w Koninie	3 170 130	1 168 600	868 600	758 600	374 330
	w tym:
	bieżące	3 170 130	1 168 600	868 600	758 600	374 330
	inwestycyjne
26	Zespół Szkół  im. M.Kopernika w Koninie	4 965 859	1 862 912	1 370 027	1 186 343	546 577
	w tym:
	bieżące	4 965 859	1 862 912	1 370 027	1 186 343	546 577
	inwestycyjne
27	Zespół Szkół Góniczo-Energetycznych w Koninie	5 245 662	1 698 000	1 370 000	1 270 000	907 662
	w tym:
	bieżące	5 245 662	1 698 000	1 370 000	1 270 000	907 662
	inwestycyjne
28	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie	4 972 070	1 742 059	1 354 135	1 154 379	721 497
	w tym:
	bieżące	4 972 070	1 742 059	1 354 135	1 154 379	721 497
	inwestycyjne
29	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koninie	4 400 918	1 570 900	1 290 000	1 170 000	370 018
	w tym:
	bieżące	4 400 918	1 570 900	1 290 000	1 170 000	370 018
	inwestycyjne				0
30	Centrum Kształcenia Praktycznego w Koninie	1 521 030	520 000	430 000	420 000	151 030
	w tym:
	bieżące	1 521 030	520 000	430 000	420 000	151 030
	inwestycyjne
31	Bursa Nr 1 w Koninie	891 248	270 000	278 000	180 000	163 248
	w tym:
	bieżące	891 248	270 000	278 000	180 000	163 248
	inwestycyjne		0			0
32	Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie	640 513	244 000	170 000	136 000	90 513
	w tym:
	bieżące	640 513	244 000	170 000	136 000	90 513
	inwestycyjne
33	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Koninie	426 190	141 700	117 000	97 500	69 990
	w tym:
	bieżące	426 190	141 700	117 000	97 500	69 990
	inwestycyjne
34	Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  w Koninie	1 101 847	373 400	254 900	282 400	191 147
	w tym:
	bieżące	1 101 847	373 400	254 900	282 400	191 147
	inwestycyjne
35	Zespół Szkół dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Wsz.Z w Koninie	402 993	142 000	110 000	92 000	58 993
	w tym:
	bieżące	402 993	142 000	110 000	92 000	58 993
	inwestycyjne
36	Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Koninie	145 608	47 250	38 358	34 000	26 000
	w tym:
	bieżące	145 608	47 250	38 358	34 000	26 000
	inwestycyjne
37	Dom Pomocy Społecznej w Koninie	2 518 800	750 000	560 800	555 000	653 000
	w tym:
	bieżące	2 507 800	739 000	560 800	555 000	653 000
	inwestycyjne	11 000	11 000
38	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie	6 434 952	1 641 481	1 531 481	1 450 990	1 811 000
	w tym:
	bieżące	6 044 952	1 641 481	1 531 481	1 450 990	1 421 000
	inwestycyjne	390 000	0			390 000
39	Izba Wytrzeźwień w Koninie	880 000	250 000	210 000	210 000	210 000
	w tym:
	bieżące	880 000	250 000	210 000	210 000	210 000
	inwestycyjne
40	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie	3 480 000	842 000	830 000	780 000	1 028 000
	w tym:
	bieżące	3 450 000	842 000	800 000	780 000	1 028 000
	inwestycyjne	30 000		30 000
41	Pogotowie Opiekuńcze w Koninie	612 560	184 960	151 950	140 650	135 000
	w tym:
	bieżące	612 560	184 960	151 950	140 650	135 000
	inwestycyjne
42	Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	260 518	74 600	79 300	41 400	65 218
	w tym:
	bieżące	260 518	74 600	79 300	41 400	65 218
	inwestycyjne
43	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koninie	169 000	48 500	42 500	39 000	39 000
	w tym:
	bieżące	169 000	48 500	42 500	39 000	39 000
	inwestycyjne
	RAZEM	215 254 742	54 807 882	49 390 204	49 036 512	62 020 144
				Prezydent Miasta Konina
				Kazimierz  Pałasz